SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[espinete]

He conseguido generar un XML como el siguiente, que incluye tanto un apartado para el desglose de IVAs distintos a cero, como un apartado Sujeta-Exenta paa el IVA 0%:

					<TipoDesglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<DesgloseFactura>
							<Sujeta>
								<NoExenta>
									<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
									<DesgloseIVA>
										<DetalleIVA>
											<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
											<BaseImponible>100.00</BaseImponible>
											<CuotaRepercutida>21.00</CuotaRepercutida>
										</DetalleIVA>
									</DesgloseIVA>
								</NoExenta>
							</Sujeta>
						</DesgloseFactura>
						<DesgloseTipoOperacion>
							<Entrega>
								<Sujeta>
									<Exenta>
										<DetalleExenta>
											<CausaExencion>E6</CausaExencion>
											<BaseImponible>10.00</BaseImponible>
										</DetalleExenta>
									</Exenta>
								</Sujeta>
							</Entrega>
						</DesgloseTipoOperacion>
					</TipoDesglose>

Pero ahora me dice que El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio: TipoDesglose

Y no entiendo por qué, porque el campo existe

Confirmado que sí es posible que en la factura haya parte exenta y parte no exenta. En el formulario de facturas expedidas de la AEAT puedo simular una factura igual, añadiendo una sección Sujeta/Exenta, con su BI y Causa de Exención, y otra parte "Sujeta/No Exenta" con el desglose de IVAs.

PEro es lo que he intentado replicar en el XML y me da ese error. No sé si lo estoy generando mal, si hay que poner primero el IVA 0% o qué pasa.

[espinete]

Buenos días.

Sigo liado con esto. No consigo entender todas las variantes de DesgloseFactura, DesgloseTipoOperacion, cuándo usar una y cuándo usar otra.
Mi cliente necesita que en una misma factura haya productos con IVA y otros con IVA = 0. Es lo único que sé. No sé el motivo, y creo que ese es el problema, porque entiendo que lo que influye en esto es si es una entrega de bienes, cliente extranjero, etc. Tampoco es que el cliente ayude mucho con la información que me ha dado.

Lo que está claro es que esto no me ha funcionado:

<TipoDesglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
	<DesgloseFactura>
	<Sujeta>
		<NoExenta>
			<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
			<DesgloseIVA>
				<DetalleIVA>
					<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
					<BaseImponible>100.00</BaseImponible>
					<CuotaRepercutida>21.00</CuotaRepercutida>
				</DetalleIVA>
			</DesgloseIVA>
		</NoExenta>
	</Sujeta>
	</DesgloseFactura>
	<DesgloseTipoOperacion>
	<Entrega>
		<Sujeta>
			<Exenta>
				<DetalleExenta>
					<CausaExencion>E6</CausaExencion>
					<BaseImponible>10.00</BaseImponible>
				</DetalleExenta>
			</Exenta>
		</Sujeta>
	</Entrega>
	</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>

He encontrado este ejemplo en el hilo, pero tampoco sé si es lo correcto o si solo es una de las decenas de variantes que pueda haber. Lo de DesgloseFactura y DesgloseTipoOperacion de verdad que no sé por qué la lían de esta manera:

<TipoDesglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
	<DesgloseTipoOperacion>
		<Entrega>
			<Sujeta>
				<Exenta>
					<DetalleExenta>
						<CausaExencion>E6</CausaExencion>
						<BaseImponible>125.00</BaseImponible>
					</DetalleExenta>
				</Exenta>
				<NoExenta>
					<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
					<DesgloseIVA>
						<DetalleIVA>
							<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
							<BaseImponible>100.00</BaseImponible>
							<CuotaRepercutida>21.00</CuotaRepercutida>
						</DetalleIVA>
					</DesgloseIVA>
				</NoExenta>
			</Sujeta>
		</Entrega>
	</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>

[keys]

Por norma general si el cliente es nacional tiene que ir por desglose de factura, y no hay que diferenciar entre bienes o servicios. Si es extranjero va por tipo de operación. En cuanto a las exentas tienes que saber el tipo de exención es, para indicarlo en la causa.

[espinete]

Al final he conseguido generarlo de esta manera:

<TipoDesglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<DesgloseTipoOperacion>
	<Entrega>
		<Sujeta>
			<Exenta>
				<DetalleExenta>
					<CausaExencion>E6</CausaExencion>
					<BaseImponible>100.00</BaseImponible>
				</DetalleExenta>
			</Exenta>
			<NoExenta>
				<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
				<DesgloseIVA>
					<DetalleIVA>
						<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
						<BaseImponible>100.00</BaseImponible>
						<CuotaRepercutida>21.00</CuotaRepercutida>
					</DetalleIVA>
				</DesgloseIVA>
			</NoExenta>
		</Sujeta>
	</Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>

He leído que una factura NO puede contener ambos bloques juntos DesgloseFactura y DesgloseTipoOperacion, así que he optado por usar DesgloseTipoOperacion cuando se trate de facturas raras como esta.

[[newtron]]

Empezado por espinete

Al final he conseguido generarlo de esta manera:

<TipoDesglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<DesgloseTipoOperacion>
    <Entrega>
        <Sujeta>
            <Exenta>
                <DetalleExenta>
                    <CausaExencion>E6</CausaExencion>
                    <BaseImponible>100.00</BaseImponible>
                </DetalleExenta>
            </Exenta>
            <NoExenta>
                <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                <DesgloseIVA>
                    <DetalleIVA>
                        <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                        <BaseImponible>100.00</BaseImponible>
                        <CuotaRepercutida>21.00</CuotaRepercutida>
                    </DetalleIVA>
                </DesgloseIVA>
            </NoExenta>
        </Sujeta>
    </Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>

He leído que una factura NO puede contener ambos bloques juntos DesgloseFactura y DesgloseTipoOperacion, así que he optado por usar DesgloseTipoOperacion cuando se trate de facturas raras como esta.

Gracias por compartir la solución compañero.

[espinete]

Me da rabia porque le hemos pedido al cliente que nos detalle el tipo de factura que tiene que hacer exactamente (si es intracomunitaria o por cualquier otro motivo) y nos ha respondido "Ya les he enviado la ley, léanla y consulten con su gestor".

Le diré que yo tardo mucho en leer y que, probablemente, hasta finales de Mayo no termine la primeras 10 páginas.

[[newtron]]

Empezado por espinete

Me da rabia porque le hemos pedido al cliente que nos detalle el tipo de factura que tiene que hacer exactamente (si es intracomunitaria o por cualquier otro motivo) y nos ha respondido "Ya les he enviado la ley, léanla y consulten con su gestor".

Le diré que yo tardo mucho en leer y que, probablemente, hasta finales de Mayo no termine la primeras 10 páginas.

Buen rollito ¿no?.


A mi se me ocurre en principio un ejemplo habitual que son gastos financieros en una factura. Según creo esos gastos no llevarían iva.


Saludos.

[keys]

Empezado por espinete

Me da rabia porque le hemos pedido al cliente que nos detalle el tipo de factura que tiene que hacer exactamente (si es intracomunitaria o por cualquier otro motivo) y nos ha respondido "Ya les he enviado la ley, léanla y consulten con su gestor".

Le diré que yo tardo mucho en leer y que, probablemente, hasta finales de Mayo no termine la primeras 10 páginas.

Una factura puede ser exenta o tener partes exentas por muchos motivos. Debería ser el cliente el que te diga el motivo. Ya que por mucho que te sepas la ley si no sabes la naturaleza de la factura poco puedes hacer. Vaya Tela