Tipos de Facturas para probar los envíos

[gcqZW]

La verdad que aun me queda para empezar a probar a mandar distintos tipos de facturas, pero me parece muy buena idea recopilar diferentes xml según el tipo de factura para hacer pruebas en cada uno de nuestros SIF's, por añadir algo yo pondría también el crear varias F2 y luego intentar hacer una F3.

[espinete]

Añado un par de tipos nuevos:

- Factura Simplificada pero indicando los datos fiscales del cliente. Creo que debe enviarse como F1 con FacturaSimplificadaArt7273 = S
- Factura normal pero SIN los datos fiscales del cliente: Creo que se envía como F2 con FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d = S

[espinete]

Me había olvidado de mis queridas facturas con el p___ Recargo de Equivalencia, Retención IRPF, etc. así que las añado:

- Facturas con Recargo de Equivalencia
- Facturas con Retención IRPF

Veré si replicando lo que tengo hecho para TicketBAI funciona igual con VeriFactu

[muli]

Y cuando la factura se quiere anular, sin más, es decir me dado cuenta del error, anulo la factura, y no realizo el servicio porque el cliente se enfadó y no quiere mis servicios que hice mal, por ejemplo. En ese caso tenía la factura hecha, el cliente me pagó y luego al dia siguiente vuelve y me dice que lo que ha comprado no le sirve y no lo quiere, con lo cual le devuelvo el dinero y necesito anular esa venta. Que tipo de factura de factura sería ya que las rectificativas siempre hay que emitir otra factura que la sustituye o complementa.

[espinete]

¿Alguien tiene un ejemplo de, o sabe en qué casos se generan, facturas "exentas" y/o "no sujetas"?

Por ejemplo, una factura con destinatario en Canarias (IGIC) u otro país europeo... ¿debe ir "Exenta de IVA"¿ ¿"No Sujeta"? ¿ambas cosas?

Estoy ahora con este tipo de facturas y no me queda claro los campos "CalificacionOperacion" y "OperacionExenta".
Solo sé que no se deben informar ambos a la vez porque son excluyentes entre sí.

Entiendo que en la mayoría de casos (aunque no sé cuales porque nunca los he tenido que tratar), simplemente con indicar la Causa de Exención (OperacionExenta: E1..E6) es suficiente para facturas exentas de IVA.
Lo que no sé es entonces cuándo usar CalificacionOperacion, ya que una de las opciones es "por motivos de localización".

De verdad que cada vez entiendo menos por qué durante tantos años se han empeñado en dificultar las cosas en vez de simplificarlas. Con lo bien que estaríamos con un par de impuestos y listo, como hacen los demás países.
Dime tu qué sentido tiene tener que indicar 6 valores distintos para OperacionExenta, si al final el resultado va a ser el mismo, por poner un ejemplo.

[bmfranky]

Empezado por espinete

¿Alguien tiene un ejemplo de, o sabe en qué casos se generan, facturas "exentas" y/o "no sujetas"?

Por ejemplo, una factura con destinatario en Canarias (IGIC) u otro país europeo... ¿debe ir "Exenta de IVA"¿ ¿"No Sujeta"? ¿ambas cosas?

Estoy ahora con este tipo de facturas y no me queda claro los campos "CalificacionOperacion" y "OperacionExenta".
Solo sé que no se deben informar ambos a la vez porque son excluyentes entre sí.

Entiendo que en la mayoría de casos (aunque no sé cuales porque nunca los he tenido que tratar), simplemente con indicar la Causa de Exención (OperacionExenta: E1..E6) es suficiente para facturas exentas de IVA.
Lo que no sé es entonces cuándo usar CalificacionOperacion, ya que una de las opciones es "por motivos de localización".

De verdad que cada vez entiendo menos por qué durante tantos años se han empeñado en dificultar las cosas en vez de simplificarlas. Con lo bien que estaríamos con un par de impuestos y listo, como hacen los demás países.
Dime tu qué sentido tiene tener que indicar 6 valores distintos para OperacionExenta, si al final el resultado va a ser el mismo, por poner un ejemplo.

Me uno a la pregunta, en mi caso, tengo que poner a parte las tasa de itv, sin cobrar inpuesto por ella, puesto que al incluir la tasa de trafico que en si ya es exenta de impuestos, pues resulta un marron , siempre he puesto al pie antes de la suma, Tasa Itv A cuenta Cliente, puesto que no le añadia Impuestos , pero ahora no se como hacerlo, de la unica forma que he podido y se lo ha tragado es asi.

           if (asignado0)
            {
                ServicioVerifactu.DetalleType tipo0 = new ServicioVerifactu.DetalleType();
                tipo0.Impuesto = ServicioVerifactu.ImpuestoType.Item01;
                tipo0.ClaveRegimen = ServicioVerifactu.IdOperacionesTrascendenciaTributariaType.Item01;//Operaciones regimen general
                tipo0.ClaveRegimenSpecified = true;
                tipo0.Item = OperacionExentaType.E6;//si esta exenta
                tipo0.BaseImponibleOimporteNoSujeto = impon0.Text.Replace(",", ".").Replace(" €", ""); //El valor de la tasa
                bases = bases + double.Parse(impon0.Text.Replace(" €", ""));//sumamos totales
                desgloses[numDetalle] = tipo0;
                numDetalle++;
            }

Seria Correcto?

[espinete]

Así he conseguido enviar una factura de Exportación, Exenta/No Sujeta

<Desglose>
	<DetalleDesglose>
		<Impuesto>01</Impuesto>
		<ClaveRegimen>02</ClaveRegimen>
		<CalificacionOperacion>N2</CalificacionOperacion>
		<BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
	</DetalleDesglose>
</Desglose>
<CuotaTotal>0.00</CuotaTotal>
<ImporteTotal>100.00</ImporteTotal>

La acepta sin errores ni avisos, así que entiendo que es la forma correcta y no hay otra.

[unomasmas]

Empezado por bmfranky

Me uno a la pregunta, en mi caso, tengo que poner a parte las tasa de itv, sin cobrar inpuesto por ella, puesto que al incluir la tasa de trafico que en si ya es exenta de impuestos, pues resulta un marron , siempre he puesto al pie antes de la suma, Tasa Itv A cuenta Cliente, puesto que no le añadia Impuestos , pero ahora no se como hacerlo, de la unica forma que he podido y se lo ha tragado es asi.

           if (asignado0)
            {
                ServicioVerifactu.DetalleType tipo0 = new ServicioVerifactu.DetalleType();
                tipo0.Impuesto = ServicioVerifactu.ImpuestoType.Item01;
                tipo0.ClaveRegimen = ServicioVerifactu.IdOperacionesTrascendenciaTributariaType.Item01;//Operaciones regimen general
                tipo0.ClaveRegimenSpecified = true;
                tipo0.Item = OperacionExentaType.E6;//si esta exenta
                tipo0.BaseImponibleOimporteNoSujeto = impon0.Text.Replace(",", ".").Replace(" €", ""); //El valor de la tasa
                bases = bases + double.Parse(impon0.Text.Replace(" €", ""));//sumamos totales
                desgloses[numDetalle] = tipo0;
                numDetalle++;
            }

Seria Correcto?

Las tasas ITV creo que se consideran como suplidos y se aplica lo de inversión del sujeto pasivo (al menos creo recordar que en TicketBAI se añadió un item más para incluir específicamente este caso). Vamos, que según esto, no se trata de una exención (de hecho se cobra IVA en esa operación de ITV) sino de no sujeción. Quedaría así, según esto:

<sum1:Desglose>
  <sum1:DetalleDesglose>
     <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
     <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
     <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
     <sum1:TipoImpositivo>21.00</sum1:TipoImpositivo>
     <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>600.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
     <sum1:CuotaRepercutida>126.00</sum1:CuotaRepercutida>
  </sum1:DetalleDesglose>
  <sum1:DetalleDesglose>
     <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
     <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
     <sum1:CalificacionOperacion>S2</sum1:CalificacionOperacion>
     <sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>
     <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>50.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
     <sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>
  </sum1:DetalleDesglose>
</sum1:Desglose>
<sum1:CuotaTotal>126.00</sum1:CuotaTotal>
<sum1:ImporteTotal>776.00</sum1:ImporteTotal>

Por cierto, en esta operación se incluyen dos conceptos:
600+IVA "normal": reparación
50 Eur: Tasa ITV