Como trabajar con facturas No emitidas directamente

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por j0n9alvez

nuestra aplicación es un RP, en donde hay dados de alta entidades que son emisores, el flujo que llamamos "Recepción de facturas", no son el concepto de Facturas remitidas (expedidas o remitidas), son facturas expedidas por los emisores que figuran en nuestra aplicación pero que generan y firman la factura fuera de nuestro sistema, nosotros la recibimos, verificamos, guardamos y distribuimos al receptor de la factura.

En ese caso, sí parece que sóis vosotros los que debéis realizar la generación del RF y el envío.
¿Lo hacéis en modo "representación"? ¿Con qué certificado hacéis el envío?

[Javierus]

Esto es solo mi opinión:

En mi opinión depende de qué sistema es el que convierte los datos en factura (que es algo definitivo): ese es el SIF y quien debe de remitirla

Si lo que te llega es una factura ya emitida, definitiva, y que por tanto no va a cambiar independientemente de lo que diga tu software, entonces el SIF es el otro, que es quien debería enviarlo

Si lo que te llega puede ser rechazado por tu sistema y por ende no llegar generarse la factura, entonces depende:
* Si vosotros lo validáis, y en función de ello el otro sistema emite la factura (y os la vuelve a enviar como definitiva), entonces el SIF es el otro y vosotros solo validáis las propuestas y guardáis las definitivas
* Si vosotros validáis, y en ese caso generáis y guardáis la definitiva, entonces vosotros sois el SIF y debéis enviarla. Tendréis que gestionar que no existan nunca huecos ni fallos en la cronología, y manejar los encadenamientos