Error 1110 El NIF no está identificado en el censo de la AEAT

[Jarogo08]

Empezado por CarlosMz

Buenos días

Continuando con este error 1110.

Tengo dudas de los pasos a seguir:

1. Hago una factura normal FX -> Envío RF de alta normal y recibo el error 1110. (Entiendo que debo hacer rectificativa, uso dos pasos)
2. Creo la factura de abono -FX ->Envío RF de alta normal ?. Recibiría el mismo error 1110 al ser lo mismo en negativo
3. Creo la factura rectificativa RX -> Envío RF de alta normal con NIF corregido

Haciéndolo así habría RF con num de facturas que nunca estarían en la AEAT, aunque la rectificativa final si apunte a la original que generó el error

Buenos días

Vuelvo a rescatar este caso porque hice la pregunta a la AEAT el 28/03 y aún no he tenido respuesta. A ver si alguno de vosotros le han confirmado qué hacer:

1- Mando la factura 1 y me devuelve error, por ejemplo porque tiene el CIF incorrecto (la letra o un número mal) o porque lleva un IVA incorrecto (por ejemplo el 22%)
2- Según ellos es motivo de rectificación, por lo que genero la factura R-1 y la mando. Me devuelve el mismo error
3- Creo y mando la factura 2 corregida y me entra bien

Esto es lo que entiendo que debería ser, pero:
-En mi programa voy a tener 3 facturas (la 1 y la R1 que están enviadas con error y la 2 que es correcta)
-En AEAT sólo va a constar la factura 2 (la factura 1 no existe, con lo cual tenemos un “salto” en los contadores). Y cuando subamos otra rectificativa va a ser la R-2, con lo cual también vamos a tener otro salto porque no existiría la R-1

¿sabéis si esto es correcto? ¿lo estáis planteando así?

Volví a insistirles que me contesten de una vez, ya hace casi mes y medio que le mandé la consulta y no me dicen nada

[CarlosMz]

Empezado por Jarogo08

Buenos días

Vuelvo a rescatar este caso porque hice la pregunta a la AEAT el 28/03 y aún no he tenido respuesta. A ver si alguno de vosotros le han confirmado qué hacer:

1- Mando la factura 1 y me devuelve error, por ejemplo porque tiene el CIF incorrecto (la letra o un número mal) o porque lleva un IVA incorrecto (por ejemplo el 22%)
2- Según ellos es motivo de rectificación, por lo que genero la factura R-1 y la mando. Me devuelve el mismo error
3- Creo y mando la factura 2 corregida y me entra bien

Esto es lo que entiendo que debería ser, pero:
-En mi programa voy a tener 3 facturas (la 1 y la R1 que están enviadas con error y la 2 que es correcta)
-En AEAT sólo va a constar la factura 2 (la factura 1 no existe, con lo cual tenemos un “salto” en los contadores). Y cuando subamos otra rectificativa va a ser la R-2, con lo cual también vamos a tener otro salto porque no existiría la R-1

¿sabéis si esto es correcto? ¿lo estáis planteando así?

Volví a insistirles que me contesten de una vez, ya hace casi mes y medio que le mandé la consulta y no me dicen nada

Tampoco me han contestado... me comentaron que escalaban la consulta o algo así...

[sglorka]

Empezado por Jarogo08

Buenos días

Vuelvo a rescatar este caso porque hice la pregunta a la AEAT el 28/03 y aún no he tenido respuesta. A ver si alguno de vosotros le han confirmado qué hacer:

1- Mando la factura 1 y me devuelve error, por ejemplo porque tiene el CIF incorrecto (la letra o un número mal) o porque lleva un IVA incorrecto (por ejemplo el 22%)
2- Según ellos es motivo de rectificación, por lo que genero la factura R-1 y la mando. Me devuelve el mismo error
3- Creo y mando la factura 2 corregida y me entra bien

Esto es lo que entiendo que debería ser, pero:
-En mi programa voy a tener 3 facturas (la 1 y la R1 que están enviadas con error y la 2 que es correcta)
-En AEAT sólo va a constar la factura 2 (la factura 1 no existe, con lo cual tenemos un “salto” en los contadores). Y cuando subamos otra rectificativa va a ser la R-2, con lo cual también vamos a tener otro salto porque no existiría la R-1

¿sabéis si esto es correcto? ¿lo estáis planteando así?

Volví a insistirles que me contesten de una vez, ya hace casi mes y medio que le mandé la consulta y no me dicen nada

No estás procediendo correctamente en la rectificación. Estás utilizando una rectificación en dos pasos que conlleva emitir primero un abono (-F1) y luego una Rectificativa (R4 para este caso).
El abono (-F1) también te lo va a rechazar y por último, la rectificativa final sí te la va a admitir.
Tendrás dos saltos en el contador de la F1 (la primera F1 y el abono -F1) pero esto nos es problema, ellos son conscientes de que si rechazan un registro, impepinablemente, siempre habrán saltos.

[CarlosMz]

Empezado por sglorka

No estás procediendo correctamente en la rectificación. Estás utilizando una rectificación en dos pasos que conlleva emitir primero un abono (-F1) y luego una Rectificativa (R4 para este caso).
El abono (-F1) también te lo va a rechazar y por último, la rectificativa final sí te la va a admitir.
Tendrás dos saltos en el contador de la F1 (la primera F1 y el abono -F1) pero esto nos es problema, ellos son conscientes de que si rechazan un registro, impepinablemente, siempre habrán saltos.

La cuestión es que se está rectificando una factura con nº que no tiene la AEAT en sus registros porque fue rechazada.
El caso del abono previo tampoco consta en la AEAT porque también se rechazó, aunque este nº no se hace referencia desde la factura rectificativa

Llevan un mes sin contestarme...

[sglorka]

Empezado por CarlosMz

La cuestión es que se está rectificando una factura con nº que no tiene la AEAT en sus registros porque fue rechazada.
El caso del abono previo tampoco consta en la AEAT porque también se rechazó, aunque este nº no se hace referencia desde la factura rectificativa

Llevan un mes sin contestarme...

Esto ocurre constantemente, imagina que quieres rectificar una factura que emitiste antes de empezar a informar a Verifactu, o de hace dos años ( tienes 4 años para hacerlo ), la Aeat no la tiene, pero tú si puedes emitirle una rectificativa, la Aeat se la tiene que tragar.

[Jarogo08]

Empezado por sglorka

No estás procediendo correctamente en la rectificación. Estás utilizando una rectificación en dos pasos que conlleva emitir primero un abono (-F1) y luego una Rectificativa (R4 para este caso).
El abono (-F1) también te lo va a rechazar y por último, la rectificativa final sí te la va a admitir.
Tendrás dos saltos en el contador de la F1 (la primera F1 y el abono -F1) pero esto nos es problema, ellos son conscientes de que si rechazan un registro, impepinablemente, siempre habrán saltos.

Perdona pero no entiendo muy bien qué me quieres decir...

¿lo estoy haciendo mal? (me dices "No estás procediendo correctamente en la rectificación").Pero luego dices que tendré 2 saltos de contador pero que no es problema, que son conscientes.

¿es correcto entonces o no? Si no es correcto... ¿cómo debería ser?

[sglorka]

Empezado por Jarogo08

Perdona pero no entiendo muy bien qué me quieres decir...

¿lo estoy haciendo mal? (me dices "No estás procediendo correctamente en la rectificación").Pero luego dices que tendré 2 saltos de contador pero que no es problema, que son conscientes.

¿es correcto entonces o no? Si no es correcto... ¿cómo debería ser?

Son dos cosas distintas a las que hago mención, la primera, dices que emites F1, te la rechazan y entonces emites R1 y luego la factura corregida que entra bien. En este punto tengo que decirte que la rectificación en dos pasos que estas haciendo no es correcta. Primero se emite un abono (-F1) y luego de emite una rectificativa R4.

y el segundo tema es, no pasa nada porque te rechacen una factura y se produzca un hueco. Este aspecto siempre va a ocurrir ya que no puedes volver a enviar la misma factura corregida otra vez cuando el rechazo sea causado por el motivo que expones (Nif o tipo de Iva inválido) estás obligado a emitir una rectificativa, por ende, no puedes evitar que haya un hueco. Como el ROF te permite hacer una rectificación en dos pasos, la emisión del abono también te la va a rechazar pero sigue si haber problema. Un rechazo, en general, implica un hueco en los registros de facturación y una rotura del encadenamiento, pero este aspecto, ya está asumido por ellos

[Jarogo08]

Empezado por sglorka

Son dos cosas distintas a las que hago mención, la primera, dices que emites F1, te la rechazan y entonces emites R1 y luego la factura corregida que entra bien. En este punto tengo que decirte que la rectificación en dos pasos que estas haciendo no es correcta. Primero se emite un abono (-F1) y luego de emite una rectificativa R4.

Buenas sglorka

¿podrías decirme la documentación o sitio de donde sacaste que esa es la manera correcta de hacerlo? Porque acabo de consultarlo con la persona que nos soluciona estas dudas (yo sólo programo ) y tiene bastante claro que la manera en la que lo estamos haciendo es correcta. La factura rectificativa es la segunda, no la tercera (de hecho la tercera puede no existir). Nosotros sólo contemplamos rectificaciones por diferencia (y no por sustitución)

Te pongo un ejemplo a ver si nos ponemos de acuerdo:

1- Un albarán de una única línea de de 1 unidad y precio 100 euros (con el Iva 121). Total del albarán y factura: base imponible 100 y total 121. Envío la factura (F1)

Luego me doy cuenta de que el precio no eran 100 sino 90 (o 110, da igual). Puedo hacer 2 cosas:

2a- Rectifico la factura y creo un albarán con esa misma línea en negativo. Total del albarán / factura: base imponible -100 y total -121. Envío la factura (esta es la R1, que rectifica a la 1) y luego genero otro albarán de 1 unidad y el precio corregido (90). Genero la factura y la subo (es otra F1). base imponible 90 y total 108.90

De esta manera tendría F1 -> R1 (negativa) -> F1

2b- Corrijo todo en el albarán rectificativo: meto la línea negativa con el precio antiguo (100) y otra en positivo con el precio nuevo (por ejemplo 90). Total del albarán / factura: base imponible -10 y total -12.10. Si el nuevo precio fuera 110 el total del albarán / factura sería: base imponible 10 y total 12.10. Envío la factura (esta es la R1)

De esta manera tendría F1 -> R1 (negativa o positiva dependiendo si en la rectificación incremento o disminuyo el precio)

No entiendo como tardan tanto en aclarar este tema, deberían tenerlo superclaro y no dar lugar a que cada uno interprete una cosa

[sglorka]

Empezado por Jarogo08

Buenas sglorka

¿podrías decirme la documentación o sitio de donde sacaste que esa es la manera correcta de hacerlo? Porque acabo de consultarlo con la persona que nos soluciona estas dudas (yo sólo programo ) y tiene bastante claro que la manera en la que lo estamos haciendo es correcta. La factura rectificativa es la segunda, no la tercera (de hecho la tercera puede no existir). Nosotros sólo contemplamos rectificaciones por diferencia (y no por sustitución)

Te pongo un ejemplo a ver si nos ponemos de acuerdo:

1- Un albarán de una única línea de de 1 unidad y precio 100 euros (con el Iva 121). Total del albarán y factura: base imponible 100 y total 121. Envío la factura (F1)

Luego me doy cuenta de que el precio no eran 100 sino 90 (o 110, da igual). Puedo hacer 2 cosas:

2a- Rectifico la factura y creo un albarán con esa misma línea en negativo. Total del albarán / factura: base imponible -100 y total -121. Envío la factura (esta es la R1, que rectifica a la 1) y luego genero otro albarán de 1 unidad y el precio corregido (90). Genero la factura y la subo (es otra F1). base imponible 90 y total 108.90

De esta manera tendría F1 -> R1 (negativa) -> F1

2b- Corrijo todo en el albarán rectificativo: meto la línea negativa con el precio antiguo (100) y otra en positivo con el precio nuevo (por ejemplo 90). Total del albarán / factura: base imponible -10 y total -12.10. Si el nuevo precio fuera 110 el total del albarán / factura sería: base imponible 10 y total 12.10. Envío la factura (esta es la R1)

De esta manera tendría F1 -> R1 (negativa o positiva dependiendo si en la rectificación incremento o disminuyo el precio)

No entiendo como tardan tanto en aclarar este tema, deberían tenerlo superclaro y no dar lugar a que cada uno interprete una cosa

El método 2B sí es correcto. Creo que deberías leerte las Faqs de Verifactu (https://sede.agenciatributaria.gob.e...recuentes.html) y buscar estas dos preguntas

¿Cómo registra el emisor una factura rectificativa por sustitución “S”?
¿Cómo registra el emisor una factura rectificativa por diferencias “I”?

[Jarogo08]

Empezado por sglorka

El método 2B sí es correcto. Creo que deberías leerte las Faqs de Verifactu (https://sede.agenciatributaria.gob.e...recuentes.html) y buscar estas dos preguntas

¿Cómo registra el emisor una factura rectificativa por sustitución “S”?
¿Cómo registra el emisor una factura rectificativa por diferencias “I”?

Pues precisamente ahí es donde dice que la segunda tiene que ser la rectificativa (Rx). Y sin embargo me decías antes "Primero se emite un abono (-F1) y luego de emite una rectificativa R4." Y eso es lo que no nos encaja nada