Cómo solventar el error de una factura rechazada y subsanación por rechazo

[[newtron]]

Empezado por jodaws

Buenas tardes, aquí intentando sobrevivir.. me he leído todo el post y tengo un caso en principio muy sencillo pero me da error.


He generado queriendo una factura con nif incorrecto y la he subido, me ha dado error --> 4109 El formato del NIF es incorrecto.


Digo, como ya he expedido la factura voy a crear una rectificativa y subirla con Subsanacion y rechazo previo X pero me da el mismo error de nif...


Como debo subir esta rectificativa? O tiene que ser una anulación? Yo diría que hace tiempo había probado y me dejaba rectificar aunque el nif no fuera correcto ya que he de rectificar lo que está mal por lo tanto la rectificativa tiene el nif mal...


No sé si me estoy liando más.

Para esto debes de hacer una rectificativa que puede ser por sustitución o en dos pasos. Si la haces por sustitución previamente corriges el cif y generas la nueva factura haciendo referencia a la original. En este caso la original "desaparece" fiscalmente y tendrás que darle una solución en tu programa, ya sea eliminarla o (mejor) marcarla como sustituida. En caso de hacerla en dos pasos deberías de hacer una factura en negativo calcada a la original (incluso con el cif mal) que salda a la original y luego una rectificativa con el cif correcto haciendo referencia a la original.


Saludos.

[jodaws]

Empezado por newtron

Para esto debes de hacer una rectificativa que puede ser por sustitución o en dos pasos. Si la haces por sustitución previamente corriges el cif y generas la nueva factura haciendo referencia a la original. En este caso la original "desaparece" fiscalmente y tendrás que darle una solución en tu programa, ya sea eliminarla o (mejor) marcarla como sustituida. En caso de hacerla en dos pasos deberías de hacer una factura en negativo calcada a la original (incluso con el cif mal) que salda a la original y luego una rectificativa con el cif correcto haciendo referencia a la original.


Saludos.

Muchas gracias por vuestra ayuda.


Lo que quería hacer es la rectificativa en negativo con el nif mal (que no me sube por el nif) y luego hacer una nueva con el nif bien. No seria correcto?

[ermendalenda]

Lo que me extraña es que te dé de nuevo error de nif.

[jodaws]

Empezado por ermendalenda

Lo que me extraña es que te dé de nuevo error de nif.

Yo tampoco lo acabo de entender, estoy intentando hacer una rectificativa por diferencias. Puede tener algo que ver?


He probado marcando de todas las maneras posibles RechazoPrevio y subsanación por probar y nada...

[[newtron]]

A ver... en caso de hacer la rectificativa en dos pasos hay que hacer un calco en negativo de la original (cif mal incluido) y luego una rectificativa con el cif correcto. Eso es lo que me dijeron expresamente los de la aeat a una consulta al respecto.

[ermendalenda]

Empezado por jodaws

Yo tampoco lo acabo de entender, estoy intentando hacer una rectificativa por diferencias. Puede tener algo que ver?


He probado marcando de todas las maneras posibles RechazoPrevio y subsanación por probar y nada...

Es probaboe que si te sigue tirando error de nif( y no otro) es que esta mal el nif o lo estas poniendo en un sitio equivocado o el nombre no corresponde(personas fisicas). O tengas otro problema en el esquema.
-comprueba qie si el nif es de persona fisica o autonomo, exista un nombre de persona fisica,
-comprueba esquema
- verif8ca que el nif existe, aumque sea con chatgpt.
Por otro lado verifica que el certificado que estas usando coincide con el emisor o enviadoportercero

[jodaws]

Empezado por ermendalenda

Es probaboe que si te sigue tirando error de nif( y no otro) es que esta mal el nif o lo estas poniendo en un sitio equivocado o el nombre no corresponde(personas fisicas). O tengas otro problema en el esquema.
-comprueba qie si el nif es de persona fisica o autonomo, exista un nombre de persona fisica,
-comprueba esquema
- verif8ca que el nif existe, aumque sea con chatgpt.
Por otro lado verifica que el certificado que estas usando coincide con el emisor o enviadoportercero

El problema es que el nif está mal, ya que la primera factura tenia el nif mal y no ha subido. Para solucionarlo quiero hacer una rectificativa de una factura que no ha subido por error de nif. Entiendo que la rectificativa debe llevar los mismos datos que la original (o sea con el nif mal) pero con los importes en negativo y el tipo correspondiente. Luego como puedo subir esta rectificativa? O se debe hacer de otra forma?

[Faneka]

Tienes que hacer dos facturas, una igual que la primera pero en negativo, que tampoco la cojera la AEAT y luego la rectificativa de la primera con el NIF bien y esta si que se subira al portal correctamente. La primera y segunda se anulan para tu contabilidad y la AEAT no las tiene y la tercera es la que se queda correcta.

[bmfranky]

Empezado por jodaws

El problema es que el nif está mal, ya que la primera factura tenia el nif mal y no ha subido. Para solucionarlo quiero hacer una rectificativa de una factura que no ha subido por error de nif. Entiendo que la rectificativa debe llevar los mismos datos que la original (o sea con el nif mal) pero con los importes en negativo y el tipo correspondiente. Luego como puedo subir esta rectificativa? O se debe hacer de otra forma?

Hola, la solución mas sencilla es una R4, por sustitución, con todos los datos correctos.


O una anulación, sin registro previo, anulas la factura y la vuelves a crear.

[jodaws]

El problema es el formato del nif no el nif en concreto. He puesto un nif correcto pero que no corresponde con el nombre entrado y no me da error. Entiendo que ese tipo de error a lo mejor es subsanable?