Facturas "raras" (exportación, OSS e IOSS, etc.)

[espinete]

Empezado por Sistel

Todo correcto excepto lo último.
Las ventas fuera de la UE (China, Canarias, Ceuta, Melilla, Nigeria, ...) con Exportación y sin IVA (exentas E2)

Creo que hay excepciones, porque nosotros estamos en Canarias y ya te digo que siempre nos han cobrado e incluido el IVA en las facturas cuando compramos cosas a Península, así que supongo que depende de si el destinatario es empresa o particular, no?

[Sistel]

Empezado por espinete

Creo que hay excepciones, porque nosotros estamos en Canarias y ya te digo que siempre nos han cobrado e incluido el IVA en las facturas cuando compramos cosas a Península, así que supongo que depende de si el destinatario es empresa o particular, no?

Hola,

Creo que para venta de bienes con emisor en Península y destinatario en Canarias, Ceuta o Melilla, no se debe aplicar IVA.
Además la mercancía al entrar en Canarias se le debe aplicar IGIC.

Pero si es una venta de un servicio creo que sí se le debe aplicar IVA.
(Aunque no estoy totalmente seguro)

Saludos

[jodaws]

Buenas tardes, tengo un lio un poco gordo y no tengo ya claro nada.


He estado haciendo pruebas con facturas de península a canarias y todo parece correcto (he aplicado lo que decís más arriba)

Bienes
· Clave Operación=02 Exportación
· Operación Exenta=E2 Exenta por el artículo 21
Servicios
· Clave Operación=08 Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario).
· Calificación operación=N2 Operación No Sujeta por Reglas de localización.




Pero ahora quiero hacer una factura a un cliente por ejemplo francés, o sea CEE.


Es correcto lo siguiente:
· Clave Regimen = 01
· Calificación operación=N2 Operación No Sujeta por Reglas de localización.

[bmfranky]

Hola, una pregunta tonta de las mías, yo por la forma que emito las facturas, asumo que todas las lineas de la misma factura , con un impuesto o otro , osea normal, reducido, etc, se emiten con la misma codificación.


Impuesto = 01. Solo emito en península.
Clave operación = 01// O la que sea Tengo un combo.
Calificación operación. = S1// O la que sea.


Pero no por cada linea de material, sino por toda la factura, lo veis incorrecto??

[espinete]

Empezado por bmfranky

Hola, una pregunta tonta de las mías, yo por la forma que emito las facturas, asumo que todas las lineas de la misma factura , con un impuesto o otro , osea normal, reducido, etc, se emiten con la misma codificación.


Impuesto = 01. Solo emito en península.
Clave operación = 01// O la que sea Tengo un combo.
Calificación operación. = S1// O la que sea.


Pero no por cada linea de material, sino por toda la factura, lo veis incorrecto??

Depende del software. Nosotros lo hacemos igual: una factura = una misma codificación.
La única desventaja de esto es si una empresa quiere, por ejemplo, vender productos y servicios de Península a Canarias (los productos van exentos y los servicios con IVA, con diferentes Clave Regimen, etc.)
Nosotros les direemos que hagan dos facturas, lo siento. No ha habido tiempo de adaptar el software para que en una misma factura haya distintos regímenes, etc.

Otros programas que he visto sí lo permiten. Tendrán cientos de programadores trabajando a destajo. Nosotros no.

[espinete]

Empezado por jodaws

Buenas tardes, tengo un lio un poco gordo y no tengo ya claro nada.


He estado haciendo pruebas con facturas de península a canarias y todo parece correcto (he aplicado lo que decís más arriba)

Bienes
· Clave Operación=02 Exportación
· Operación Exenta=E2 Exenta por el artículo 21
Servicios
· Clave Operación=08 Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario).
· Calificación operación=N2 Operación No Sujeta por Reglas de localización.

Pero ahora quiero hacer una factura a un cliente por ejemplo francés, o sea CEE.

Es correcto lo siguiente:
· Clave Regimen = 01
· Calificación operación=N2 Operación No Sujeta por Reglas de localización.

Yo también estoy esta semana con esta movida. Intentaré mañana exponer lo que tengo hasta ahora.
Las facturas a un cliente de la CEE pueden variar según emisor o receptor estén acogidos a Ventanilla Única, VIES, etc. o no lo estén. En fin, una locura.
Me pregunto si los usuarios so conscientes de este jaleo y sepan elegir la opción correcta en cada factura, porque ya te digo que hay cosas que no se pueden automatizar.

Creo que para un cliente francés, hay que facturarle con el IVA francés. Así al menos lo hace un usuario que tenemos con TicketBAI.

A ver si mañana me da tiempo de resumir lo que tengo entendido hasta ahora.

[jodaws]

Empezado por espinete

Yo también estoy esta semana con esta movida. Intentaré mañana exponer lo que tengo hasta ahora.
Las facturas a un cliente de la CEE pueden variar según emisor o receptor estén acogidos a Ventanilla Única, VIES, etc. o no lo estén. En fin, una locura.
Me pregunto si los usuarios so conscientes de este jaleo y sepan elegir la opción correcta en cada factura, porque ya te digo que hay cosas que no se pueden automatizar.

Creo que para un cliente francés, hay que facturarle con el IVA francés. Así al menos lo hace un usuario que tenemos con TicketBAI.

A ver si mañana me da tiempo de resumir lo que tengo entendido hasta ahora.

Muchas gracias!


Yo estoy en cuadro y no lo veo claro, por querer hacerlo bien ya verás...

[espinete]

Le he terminado preguntando a nuestros asesores, porque en internet he visto de todo y no me queda nada claro. En cuanto me respondan lo pongo por aquí.

He probado otros programas online a ver cómo lo hacen y en realidad no hacen nada "automático": es el usuario quien debe indicar las opciones correctas para cada documento. Si se equivoca, pues rectificativa/subsanación supongo, pero vamos, que no se han molestado en comprobar nada. El usuario elige el IVA/IGIC, si es Exento, si es No Sujeta, etc. manualmente.

Mi idea es crear "tutoriales" para los casos más habituales (factura de Península a Canarias, de Canarias a Península, de Península a Francia, etc.) para intentar facilitar las cosas, pero vamos, se van a liar por mucho que intente que no se líen

[ermendalenda]

Empezado por espinete

Le he terminado preguntando a nuestros asesores, porque en internet he visto de todo y no me queda nada claro. En cuanto me respondan lo pongo por aquí.

He probado otros programas online a ver cómo lo hacen y en realidad no hacen nada "automático": es el usuario quien debe indicar las opciones correctas para cada documento. Si se equivoca, pues rectificativa/subsanación supongo, pero vamos, que no se han molestado en comprobar nada. El usuario elige el IVA/IGIC, si es Exento, si es No Sujeta, etc. manualmente.

Mi idea es crear "tutoriales" para los casos más habituales (factura de Península a Canarias, de Canarias a Península, de Península a Francia, etc.) para intentar facilitar las cosas, pero vamos, se van a liar por mucho que intente que no se líen

Si tu asesor te reponde y se puede confimar, dame su contacto, ppr que ya es dificil encontrar a uno preparado.