Cómo proceder con las "copias de seguridad"

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Empezado por Jarogo08

Nosotros tenemos una opción que consulta las facturas que están en la AEAT. Desde esta opción, podrás detectar que la última que subiste es la 500, a pesar de que en el programa sólo habrá hasta la 450.
Desde esta misma pantalla, y estando situado en el registro de la factura 500, podremos "generar" esa factura en el programa. Sólo creamos el registro en la tabla de facturas e irá marcada de una manera concreta para saber que se creó desde esta opción y por tanto no genera registro de facturación.
Una vez creado este registro, la siguiente factura que hagamos va a ser la 501 (el número que le toca, porque nuestro contador sale del MAX()+1 de esta tabla). Entrará aceptada con errores, porque la huella anterior no será correcta (cogerá la de la factura 450, que es el último registro que tenemos en la tabla de registros de facturación). Pero bueno, entra igualmente... luego la subsanamos para que quede correcta y listo.


Podríamos llegar a coger incluso la huella que tiene esa factura para evitar que entre aceptada con errores (como dice Rja750), pero como tenemos estructurado el programa nos implicaría tocar y guardar cosas en la tabla de registros de facturación, y eso queremos evitarlo (integridad, inalterabilidad, bla bla bla).


Luego, con tiempo, se podrán recuperar las otras y meterlas en el programa si quiere el cliente (evidentemente no generarán registros de facturación, las tratamos como si fuera un traspaso de datos inicial: grabamos en la tabla de facturas pero no en la de registros de facturación)

Pues yo lo veo una opción estupenda.

[Faneka]

La verdad que no esta mal, eso si habría que recuperar las facturas que falten porque el cliente querra tener su contabilidad cuadrada, si solo recuperamos la última y hay un hueco de 50 mal vamos, jaja. Además que habra que generar los asientos, efectos, etc..., vamos como si se generaran de nuevo pero sin enviarlas. Me lo anoto como tarea pendiente
Para continuar por un numero concreto ahora que me acuerdo nosotros tenemos la opción de que la siguiente factura que se haga sea la número x. Esto es por ejemplo porque hay clientes que no reinician el contador en cada ejercicio, con lo que cuando hacen la primera del siguiente ejercicio quieren que continue por la factura número xxxx. Con esto podríamos salvar el que sigan generando facturas hasta restaurar las "perdidas".

[Jarogo08]

Empezado por Faneka

La verdad que no esta mal, eso si habría que recuperar las facturas que falten porque el cliente querra tener su contabilidad cuadrada, si solo recuperamos la última y hay un hueco de 50 mal vamos, jaja. Además que habra que generar los asientos, efectos, etc..., vamos como si se generaran de nuevo pero sin enviarlas.

Claro, claro... la opción que comento sólo es para poner el contador donde le tocaba y que no vuelvas a subir una factura con un número que ya existía.

Lo de recuperar los datos habrá que hacerlo igualmente si el cliente quiere, pero ya lo tratamos como un "traspaso de datos"

[Carlos]

Pero lo que se recupera de Hacienda no son facturas, son RF y entre sus datos está la huella que es precisamente lo que se necesita para enviar el próximo envío sin error a Veri*factu.

Imaginaos un OT que aplica retención de IRPF, pues en el RF no estará esa retención, no es su factura, es un RF.

Eso de recuperar RF y grabar datos en la tabla de facturas y no en la de RF... No sé. Lo veis adecuado?