Facturas "raras" (exportación, OSS e IOSS, etc.)

[jodaws]

Empezado por espinete

Yo también estoy esta semana con esta movida. Intentaré mañana exponer lo que tengo hasta ahora.
Las facturas a un cliente de la CEE pueden variar según emisor o receptor estén acogidos a Ventanilla Única, VIES, etc. o no lo estén. En fin, una locura.
Me pregunto si los usuarios so conscientes de este jaleo y sepan elegir la opción correcta en cada factura, porque ya te digo que hay cosas que no se pueden automatizar.

Creo que para un cliente francés, hay que facturarle con el IVA francés. Así al menos lo hace un usuario que tenemos con TicketBAI.

A ver si mañana me da tiempo de resumir lo que tengo entendido hasta ahora.

Muchas gracias!


Yo estoy en cuadro y no lo veo claro, por querer hacerlo bien ya verás...

[espinete]

Le he terminado preguntando a nuestros asesores, porque en internet he visto de todo y no me queda nada claro. En cuanto me respondan lo pongo por aquí.

He probado otros programas online a ver cómo lo hacen y en realidad no hacen nada "automático": es el usuario quien debe indicar las opciones correctas para cada documento. Si se equivoca, pues rectificativa/subsanación supongo, pero vamos, que no se han molestado en comprobar nada. El usuario elige el IVA/IGIC, si es Exento, si es No Sujeta, etc. manualmente.

Mi idea es crear "tutoriales" para los casos más habituales (factura de Península a Canarias, de Canarias a Península, de Península a Francia, etc.) para intentar facilitar las cosas, pero vamos, se van a liar por mucho que intente que no se líen

[ermendalenda]

Empezado por espinete

Le he terminado preguntando a nuestros asesores, porque en internet he visto de todo y no me queda nada claro. En cuanto me respondan lo pongo por aquí.

He probado otros programas online a ver cómo lo hacen y en realidad no hacen nada "automático": es el usuario quien debe indicar las opciones correctas para cada documento. Si se equivoca, pues rectificativa/subsanación supongo, pero vamos, que no se han molestado en comprobar nada. El usuario elige el IVA/IGIC, si es Exento, si es No Sujeta, etc. manualmente.

Mi idea es crear "tutoriales" para los casos más habituales (factura de Península a Canarias, de Canarias a Península, de Península a Francia, etc.) para intentar facilitar las cosas, pero vamos, se van a liar por mucho que intente que no se líen

Si tu asesor te reponde y se puede confimar, dame su contacto, ppr que ya es dificil encontrar a uno preparado.

[espinete]

Pongo las pruebas que he hecho hoy relacionadas con facturas raritas de este tipo (durante el finde haré más pruebas de esas con inversión sujeto pasivo, criterio de caja, recargo de equivalencia y otras cosas raras).

Todas las pruebas siguientes se han enviado al entorno de pruebas correctamente, sin errores:

Factura Península -> Canarias (productos) -> Exenta E2 + 02 (Exportación)               -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Canarias (servicios) -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI)   -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (productos)    -> Exenta E2 + 02 (Exportación)               -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (servicios)    -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI)   -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Península            -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General)          -> Se suma el IVA    -> OK
Factura Península -> China                -> Exenta E2 + 02 (Exportación)               -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (ambos VIES) -> Exenta E5 + 01 (General)                   -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (NO VIES)    -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General)          -> Se suma el IVA    -> OK
Factura Península -> Francia (Ven. Única) -> No Sujeta N2 + 17 (OSS/IOSS) (IVA francés) -> No se suma el IVA -> OK

Conclusión: solo se trata de 02 - Exportación cuando se venda a Canarias o a destinatarios de fuera de la CEE (China y más pa lejos)

[bmfranky]

Empezado por espinete

Pongo las pruebas que he hecho hoy relacionadas con facturas raritas de este tipo (durante el finde haré más pruebas de esas con inversión sujeto pasivo, criterio de caja, recargo de equivalencia y otras cosas raras).

Todas las pruebas siguientes se han enviado al entorno de pruebas correctamente, sin errores:

Factura Península -> Canarias (productos) -> Exenta E2 + 02 (Exportación)               -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Canarias (servicios) -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI)   -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (productos)    -> Exenta E2 + 02 (Exportación)               -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (servicios)    -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI)   -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Península            -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General)          -> Se suma el IVA    -> OK
Factura Península -> China                -> Exenta E2 + 02 (Exportación)               -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (ambos VIES) -> Exenta E5 + 01 (General)                   -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (NO VIES)    -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General)          -> Se suma el IVA    -> OK
Factura Península -> Francia (Ven. Única) -> No Sujeta N2 + 17 (OSS/IOSS) (IVA francés) -> No se suma el IVA -> OK

Conclusión: solo se trata de 02 - Exportación cuando se venda a Canarias o a destinatarios de fuera de la CEE (China y más pa lejos)

Hola, una pregunta, cuando dices no se suma el iva, basta con asignar un iva del 0% ?? o no hay que indicar nada en absoluto?

[espinete]

Yo en las líneas de la factura le he puesto el IVA que lleva cada artículo, pero no lo sumo a la Base Imponible (como si estuviera Exenta de IVA).

El lunes puedo revisar cada XML y te confirmo cómo va cada uno, pero vamos, Hacienda no rechistó con ninguno

[bmfranky]

Empezado por espinete

Pongo las pruebas que he hecho hoy relacionadas con facturas raritas de este tipo (durante el finde haré más pruebas de esas con inversión sujeto pasivo, criterio de caja, recargo de equivalencia y otras cosas raras).

Todas las pruebas siguientes se han enviado al entorno de pruebas correctamente, sin errores:

Factura Península -> Canarias (productos) -> Exenta E2 + 02 (Exportación)               -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Canarias (servicios) -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI)   -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (productos)    -> Exenta E2 + 02 (Exportación)               -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (servicios)    -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI)   -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Península            -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General)          -> Se suma el IVA    -> OK
Factura Península -> China                -> Exenta E2 + 02 (Exportación)               -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (ambos VIES) -> Exenta E5 + 01 (General)                   -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (NO VIES)    -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General)          -> Se suma el IVA    -> OK
Factura Península -> Francia (Ven. Única) -> No Sujeta N2 + 17 (OSS/IOSS) (IVA francés) -> No se suma el IVA -> OK

Conclusión: solo se trata de 02 - Exportación cuando se venda a Canarias o a destinatarios de fuera de la CEE (China y más pa lejos)

Hola, alguien ha creado una factura mixta de productos y Servicios, porque la aplicación de hacienda, no deja, se queja por mezclar los tipos de codificación.

Alertas

Lista de productos y servicios de la factura

Si se han añadido productos/servicios no sujetos a IVA (N1/N2), no pueden haber otros productos/servicios distintos a esta categoría (S1, S2 o Exentas)

He creado un material , Exenta E2 + 02 (Exportación), el aceite que le he cambiado, por ejemplo.
Y la mano de obra de cambiarlo, como ,No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI).
Y no me deja, podéis decir como lo habéis implementado, gracias.

[espinete]

Empezado por bmfranky

Hola, alguien ha creado una factura mixta de productos y Servicios, porque la aplicación de hacienda, no deja, se queja por mezclar los tipos de codificación.

He creado un material , Exenta E2 + 02 (Exportación), el aceite que le he cambiado, por ejemplo.
Y la mano de obra de cambiarlo, como ,No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI).
Y no me deja, podéis decir como lo habéis implementado, gracias.

Yo no lo he implementado. Obligo al usuario a hacer dos facturas.
Si no le gusta, pues a llorar a la playa, pero hacer ese cambio en nuestro software a estas alturas es una locura. Quizás con tiempo en 2026 lo tengamos en cuenta, pero por lo pronto no.

Entiendo que en estos casos el nodo Desglose debe tener dos subnodos, uno para cada cosa.

[bmfranky]

Empezado por espinete

Yo no lo he implementado. Obligo al usuario a hacer dos facturas.
Si no le gusta, pues a llorar a la playa, pero hacer ese cambio en nuestro software a estas alturas es una locura. Quizás con tiempo en 2026 lo tengamos en cuenta, pero por lo pronto no.

Entiendo que en estos casos el nodo Desglose debe tener dos subnodos, uno para cada cosa.

La cuestión , de los subnodos del desglose lo tenia claro, como para poner varios ivas, normal, reducido, super reducido... , pero lo raro es el error de la misma aplicación de la aeat.