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  #1  
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espinete espinete is offline
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espinete Va camino a la fama
Pongo las pruebas que he hecho hoy relacionadas con facturas raritas de este tipo (durante el finde haré más pruebas de esas con inversión sujeto pasivo, criterio de caja, recargo de equivalencia y otras cosas raras).

Todas las pruebas siguientes se han enviado al entorno de pruebas correctamente, sin errores:

Código:
Factura Península -> Canarias (productos) -> Exenta E2 + 02 (Exportación)               -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Canarias (servicios) -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI)   -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (productos)    -> Exenta E2 + 02 (Exportación)               -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (servicios)    -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI)   -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Península            -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General)          -> Se suma el IVA    -> OK
Factura Península -> China                -> Exenta E2 + 02 (Exportación)               -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (ambos VIES) -> Exenta E5 + 01 (General)                   -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (NO VIES)    -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General)          -> Se suma el IVA    -> OK
Factura Península -> Francia (Ven. Única) -> No Sujeta N2 + 17 (OSS/IOSS) (IVA francés) -> No se suma el IVA -> OK
Conclusión: solo se trata de 02 - Exportación cuando se venda a Canarias o a destinatarios de fuera de la CEE (China y más pa lejos)
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  #2  
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Pongo las pruebas que he hecho hoy relacionadas con facturas raritas de este tipo (durante el finde haré más pruebas de esas con inversión sujeto pasivo, criterio de caja, recargo de equivalencia y otras cosas raras).

Todas las pruebas siguientes se han enviado al entorno de pruebas correctamente, sin errores:

Código:
Factura Península -> Canarias (productos) -> Exenta E2 + 02 (Exportación)               -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Canarias (servicios) -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI)   -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (productos)    -> Exenta E2 + 02 (Exportación)               -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (servicios)    -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI)   -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Península            -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General)          -> Se suma el IVA    -> OK
Factura Península -> China                -> Exenta E2 + 02 (Exportación)               -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (ambos VIES) -> Exenta E5 + 01 (General)                   -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (NO VIES)    -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General)          -> Se suma el IVA    -> OK
Factura Península -> Francia (Ven. Única) -> No Sujeta N2 + 17 (OSS/IOSS) (IVA francés) -> No se suma el IVA -> OK
Conclusión: solo se trata de 02 - Exportación cuando se venda a Canarias o a destinatarios de fuera de la CEE (China y más pa lejos)

Hola, una pregunta, cuando dices no se suma el iva, basta con asignar un iva del 0% ?? o no hay que indicar nada en absoluto?
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  #3  
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Yo en las líneas de la factura le he puesto el IVA que lleva cada artículo, pero no lo sumo a la Base Imponible (como si estuviera Exenta de IVA).

El lunes puedo revisar cada XML y te confirmo cómo va cada uno, pero vamos, Hacienda no rechistó con ninguno
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  #4  
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Pongo las pruebas que he hecho hoy relacionadas con facturas raritas de este tipo (durante el finde haré más pruebas de esas con inversión sujeto pasivo, criterio de caja, recargo de equivalencia y otras cosas raras).

Todas las pruebas siguientes se han enviado al entorno de pruebas correctamente, sin errores:

Código:
Factura Península -> Canarias (productos) -> Exenta E2 + 02 (Exportación)               -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Canarias (servicios) -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI)   -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (productos)    -> Exenta E2 + 02 (Exportación)               -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (servicios)    -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI)   -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Península            -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General)          -> Se suma el IVA    -> OK
Factura Península -> China                -> Exenta E2 + 02 (Exportación)               -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (ambos VIES) -> Exenta E5 + 01 (General)                   -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (NO VIES)    -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General)          -> Se suma el IVA    -> OK
Factura Península -> Francia (Ven. Única) -> No Sujeta N2 + 17 (OSS/IOSS) (IVA francés) -> No se suma el IVA -> OK
Conclusión: solo se trata de 02 - Exportación cuando se venda a Canarias o a destinatarios de fuera de la CEE (China y más pa lejos)

Hola, alguien ha creado una factura mixta de productos y Servicios, porque la aplicación de hacienda, no deja, se queja por mezclar los tipos de codificación.
Cita:
Alertas

Lista de productos y servicios de la factura

Si se han añadido productos/servicios no sujetos a IVA (N1/N2), no pueden haber otros productos/servicios distintos a esta categoría (S1, S2 o Exentas)

He creado un material , Exenta E2 + 02 (Exportación), el aceite que le he cambiado, por ejemplo.
Y la mano de obra de cambiarlo, como ,No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI).
Y no me deja, podéis decir como lo habéis implementado, gracias.
__________________
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  #5  
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Hola, alguien ha creado una factura mixta de productos y Servicios, porque la aplicación de hacienda, no deja, se queja por mezclar los tipos de codificación.

He creado un material , Exenta E2 + 02 (Exportación), el aceite que le he cambiado, por ejemplo.
Y la mano de obra de cambiarlo, como ,No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI).
Y no me deja, podéis decir como lo habéis implementado, gracias.
Yo no lo he implementado. Obligo al usuario a hacer dos facturas.
Si no le gusta, pues a llorar a la playa, pero hacer ese cambio en nuestro software a estas alturas es una locura. Quizás con tiempo en 2026 lo tengamos en cuenta, pero por lo pronto no.

Entiendo que en estos casos el nodo Desglose debe tener dos subnodos, uno para cada cosa.
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  #6  
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Yo no lo he implementado. Obligo al usuario a hacer dos facturas.
Si no le gusta, pues a llorar a la playa, pero hacer ese cambio en nuestro software a estas alturas es una locura. Quizás con tiempo en 2026 lo tengamos en cuenta, pero por lo pronto no.

Entiendo que en estos casos el nodo Desglose debe tener dos subnodos, uno para cada cosa.
La cuestión , de los subnodos del desglose lo tenia claro, como para poner varios ivas, normal, reducido, super reducido... , pero lo raro es el error de la misma aplicación de la aeat.
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  #7  
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thinkows thinkows is offline
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thinkows Va por buen camino
Exportación La Primera En La Frente
Buenos días a todos, hoy estoy muy espeso, pero no sé ver porque me rechazan la factura con error 4102

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Body>
<env:Fault>
<faultcode>env:Client</faultcode>
<faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: BaseImponibleOimporteNoSujeto</faultstring>
</env:Fault>
</env:Body>
</env:Envelope>

El xml de la factura es este :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:RegFactuSistemaFacturacion>
<sum:Cabecera>
<sum1:ObligadoEmision>
<sum1:NombreRazon>X</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>BXXXXXXXX</sum1:NIF>
</sum1:ObligadoEmision>
</sum:Cabecera>
<sum:RegistroFactura>
<sum1:RegistroAlta>
<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
<sum1:IDFactura>
<sum1:IDEmisorFactura>BXXXXXXXX</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFactura>F-1-18111</sum1:NumSerieFactura>
<sum1:FechaExpedicionFactura>19-11-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
</sum1:IDFactura>
<sum1:NombreRazonEmisor>X</sum1:NombreRazonEmisor>
<sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
<sum1escripcionOperacion>ARTICULOS DE PAPELERIA</sum1escripcionOperacion>
<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>
<sum1estinatarios>
<sum1:IDDestinatario>
<sum1:NombreRazon>CLIENTE COLOMBIANO</sum1:NombreRazon>
<sum1:IDOtro>
<sum1:CodigoPais>CO</sum1:CodigoPais>
<sum1:IDType>06</sum1:IDType>
<sum1:ID>CO12345678</sum1:ID>
</sum1:IDOtro>
</sum1:IDDestinatario>
</sum1estinatarios>
<sum1esglose>
<sum1etalleDesglose>
<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
<sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>
<sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>147.52</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>
</sum1etalleDesglose>
</sum1esglose>
<sum1:CuotaTotal>0.00</sum1:CuotaTotal>
<sum1:ImporteTotal>147.52</sum1:ImporteTotal>
<sum1:Encadenamiento>
<sum1:RegistroAnterior>
<sum1:IDEmisorFactura>BXXXXXXXX</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFactura>F-1-18110</sum1:NumSerieFactura>
<sum1:FechaExpedicionFactura>19-11-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
<sum1:Huella>D7BA45A1A63C76F2D98289334F87B6BBEAB6DC01C80AF8DDEC8154E719E10244</sum1:Huella>
</sum1:RegistroAnterior>
</sum1:Encadenamiento>
<sum1:SistemaInformatico>
<sum1:NombreRazon>Software,S.L.</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>BYYYYYYYY</sum1:NIF>
<sum1:NombreSistemaInformatico>FVERIFACTU</sum1:NombreSistemaInformatico>
<sum1:IdSistemaInformatico>DG</sum1:IdSistemaInformatico>
<sum1:Version>1.0</sum1:Version>
<sum1:NumeroInstalacion>1-HG143Z2B</sum1:NumeroInstalacion>
<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>
<sum1:IndicadorMultiplesOT>N</sum1:IndicadorMultiplesOT>
</sum1:SistemaInformatico>
<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2025-11-19T08:07:02+01:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>
<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>
<sum1:Huella>6D8BC261A34070AA00420499FC1F4779276FACF808072EDCA7C481C1D8A4FD59</sum1:Huella>
</sum1:RegistroAlta>
</sum:RegistroFactura>
</sum:RegFactuSistemaFacturacion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Alguna alma caritativa puede ver donde he metido la gamba?
Muchas gracias a todos y un abrazo.
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  #8  
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ermendalenda Va por buen camino
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Buenos días a todos, hoy estoy muy espeso, pero no sé ver porque me rechazan la factura con error 4102

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Body>
<env:Fault>
<faultcode>env:Client</faultcode>
<faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: BaseImponibleOimporteNoSujeto</faultstring>
</env:Fault>
</env:Body>
</env:Envelope>

El xml de la factura es este :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:RegFactuSistemaFacturacion>
<sum:Cabecera>
<sum1:ObligadoEmision>
<sum1:NombreRazon>X</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>BXXXXXXXX</sum1:NIF>
</sum1:ObligadoEmision>
</sum:Cabecera>
<sum:RegistroFactura>
<sum1:RegistroAlta>
<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
<sum1:IDFactura>
<sum1:IDEmisorFactura>BXXXXXXXX</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFactura>F-1-18111</sum1:NumSerieFactura>
<sum1:FechaExpedicionFactura>19-11-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
</sum1:IDFactura>
<sum1:NombreRazonEmisor>X</sum1:NombreRazonEmisor>
<sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
<sum1escripcionOperacion>ARTICULOS DE PAPELERIA</sum1escripcionOperacion>
<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>
<sum1estinatarios>
<sum1:IDDestinatario>
<sum1:NombreRazon>CLIENTE COLOMBIANO</sum1:NombreRazon>
<sum1:IDOtro>
<sum1:CodigoPais>CO</sum1:CodigoPais>
<sum1:IDType>06</sum1:IDType>
<sum1:ID>CO12345678</sum1:ID>
</sum1:IDOtro>
</sum1:IDDestinatario>
</sum1estinatarios>
<sum1esglose>
<sum1etalleDesglose>
<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
<sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>
<sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>147.52</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>
</sum1etalleDesglose>
</sum1esglose>
<sum1:CuotaTotal>0.00</sum1:CuotaTotal>
<sum1:ImporteTotal>147.52</sum1:ImporteTotal>
<sum1:Encadenamiento>
<sum1:RegistroAnterior>
<sum1:IDEmisorFactura>BXXXXXXXX</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFactura>F-1-18110</sum1:NumSerieFactura>
<sum1:FechaExpedicionFactura>19-11-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
<sum1:Huella>D7BA45A1A63C76F2D98289334F87B6BBEAB6DC01C80AF8DDEC8154E719E10244</sum1:Huella>
</sum1:RegistroAnterior>
</sum1:Encadenamiento>
<sum1:SistemaInformatico>
<sum1:NombreRazon>Software,S.L.</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>BYYYYYYYY</sum1:NIF>
<sum1:NombreSistemaInformatico>FVERIFACTU</sum1:NombreSistemaInformatico>
<sum1:IdSistemaInformatico>DG</sum1:IdSistemaInformatico>
<sum1:Version>1.0</sum1:Version>
<sum1:NumeroInstalacion>1-HG143Z2B</sum1:NumeroInstalacion>
<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>
<sum1:IndicadorMultiplesOT>N</sum1:IndicadorMultiplesOT>
</sum1:SistemaInformatico>
<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2025-11-19T08:07:02+01:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>
<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>
<sum1:Huella>6D8BC261A34070AA00420499FC1F4779276FACF808072EDCA7C481C1D8A4FD59</sum1:Huella>
</sum1:RegistroAlta>
</sum:RegistroFactura>
</sum:RegFactuSistemaFacturacion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Alguna alma caritativa puede ver donde he metido la gamba?
Muchas gracias a todos y un abrazo.
No uso exentas, pero si te sirve:
S1= Sujeta y No exenta creo que es incompatible con E2
Supongogo que S1 lo tenras que cambiar por N1 o N2, según el caso.
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  #9  
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Hola, la estas liando, as puesto Calificacion Operacion y Operacion Exenta, o es una o la otra, no puede ser las 2, en este caso seria solo la operacion exenta y no has de poner nada del impuesto.
Cita:
<sum1: DetalleDesglose>
<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
<sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>
<sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>147.52</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>
</sum1: DetalleDesglose>
Asi.
Código:
<sum1: DetalleDesglose>
                            <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
                            <sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
                            <sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
                            <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>147.52</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
                        </sum1: DetalleDesglose>
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Última edición por bmfranky fecha: 19-11-2025 a las 09:00:26. Razón: Mas info
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Graciassss
Cita:
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Hola, la estas liando, as puesto Calificacion Operacion y Operacion Exenta, o es una o la otra, no puede ser las 2, en este caso seria solo la operacion exenta y no has de poner nada del impuesto.


Asi.
Código:
<sum1: DetalleDesglose>
                            <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
                            <sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
                            <sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
                            <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>147.52</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
                        </sum1: DetalleDesglose>

Que tonto soooooy, muchas gracias compañero !!!!!
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