Factura servicios a Nueva Zelanda

[seccion_31]

cuentame la factura con todos los datos y causas.

y pasame un XML correcto para ese envio y miro de integrarlo !

Saludos !

[ramherfer]

Empezado por seccion_31

cuentame la factura con todos los datos y causas.

y pasame un XML correcto para ese envio y miro de integrarlo !

Saludos !

Bueno tengo diferenciado si es producto o servicio a través de la descripcion de la operacion (Venta de productos y prestación de servicios) de la operación ya que pueden ser Servicios, Productos o ambas cosas y servicio asumido en producto por ejemplo ( en factura venta de usb con contenido multimedia) en factura va el usb como producto en una linea y el montaje multimedia como servicio. En la operación iría Venta de productos y prestación de servicios en su descripción, mediante un pos estoy localizando si es producto solo, servicio solo o ambos producto y servicio asumido.


Canarias Ceuta y Melilla Venta de Productos y prestación de servicios (asumidos) Clave Regimen 02 Exportación, Motivo Exención E2 (Exenta por Art.21)
Canarias Ceuta y Melilla Venta de Productos Clave Regimen 02 Exportación, Motivo Exención E2 (Exenta por Art.21)
Canarias Ceuta y Melilla Venta por prestación de servicios Clave Regimen 08 (Operaciones sujetas), Clave Operacion N2 (Art. 69 Operación no sujeta por reglas de localización)

Pais NO UE Venta de Productos y prestación de servicios (asumidos) Clave Regimen 02 Motivo exención E2 (Exenta por Art.21)
Pais NO UE Venta de productos Clave Regimen 02 Exportación, Motivo exención E2 (Exenta por Art.21)
Pais NO UE Venta por prestación de servicios Clave Regimen 08 (Operaciones sujetas) Clave Operacion N2 (Art. 69 Operacion no sujeta por reglas de localización)

Pais UE Venta de Productos y prestación de servicios (asumidos) Clave Regimen 02 Motivo exención E5 (Exenta por Art.25)
Pais UE Venta de productos Clave Regimen 02 Exportación, Motivo exención E5 (Exenta por Art.25)
Pais UE Venta por prestación de servicios Clave Regimen 08 (Operaciones sujetas) Clave Operacion N2 (Art. 69 Operacion no sujeta por reglas de localización)

Motivo de exención y Clave operación son excluyentes no se pueden indicar las dos o se indica motivo de exención o Clave Operación

Ejemplo XML enviado:

<?xml version="1.0"?>
<RegistroAlta>
  <RegistroFacturacionType>
    <RegistroAlta>
      <IDVersion>1.0</IDVersion>
      <IDFactura>
        <IDEmisorFactura>00000000W</IDEmisorFactura>
        <NumSerieFactura>FA250170</NumSerieFactura>
        <FechaExpedicionFactura>10-11-2025</FechaExpedicionFactura>
      </IDFactura>
      <NombreRazonEmisor>NOMBRE EMISOR</NombreRazonEmisor>
      <TipoFactura>F1</TipoFactura>
      <DescripcionOperacion>VENTA POR PRESTACION DE SERVICIOS</DescripcionOperacion>
      <Destinatarios>
        <item>
          <NombreRazon>TEAM NEW ZELAND LTD</NombreRazon>
          <IDOtro>
            <CodigoPais>NZ</CodigoPais>
            <IDType>06</IDType>
            <ID>DC0010</ID>
          </IDOtro>
        </item>
      </Destinatarios>
      <Desglose>
        <item>
          <ClaveRegimen>02</ClaveRegimen>
          <OperacionExenta>E2</OperacionExenta>
          <BaseImponibleOimporteNoSujeto>675.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
        </item>
      </Desglose>
      <CuotaTotal>0.00</CuotaTotal>
      <ImporteTotal>675.00</ImporteTotal>
      <Encadenamiento>
        <RegistroAnterior>
          <IDEmisorFactura>00000000W</IDEmisorFactura>
          <NumSerieFactura>FA250169</NumSerieFactura>
          <FechaExpedicionFactura>01-11-2025</FechaExpedicionFactura>
          <Huella>65B3C37FE09BE1DB0D71A58F265A5B0BA804F9483D2FAAB457456AA5DD1325CD</Huella>
        </RegistroAnterior>
      </Encadenamiento>
      <SistemaInformatico>
        <NombreRazon>SISTEMA INFORMATICO</NombreRazon>
        <NIF>00000000W</NIF>
        <NombreSistemaInformatico>APP VERIFACTU</NombreSistemaInformatico>
        <IdSistemaInformatico>01</IdSistemaInformatico>
        <Version>1</Version>
        <NumeroInstalacion>2</NumeroInstalacion>
        <TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
        <TipoUsoPosibleMultiOT>S</TipoUsoPosibleMultiOT>
        <IndicadorMultiplesOT>N</IndicadorMultiplesOT>
      </SistemaInformatico>
      <FechaHoraHusoGenRegistro>2025-11-10T20:28:55+01:00</FechaHoraHusoGenRegistro>
      <TipoHuella>01</TipoHuella>
      <Huella>41756E2E1A9164E973D30E8F17AF94B2A500F379E98F7DF3ED5A055339BE628F</Huella>
    </RegistroAlta>
  </RegistroFacturacionType>
</RegistroAlta>

Ejemplo XML de como se debería de enviar:

<?xml version="1.0"?>
<RegistroAlta>
  <RegistroFacturacionType>
    <RegistroAlta>
      <IDVersion>1.0</IDVersion>
      <IDFactura>
        <IDEmisorFactura>00000000W</IDEmisorFactura>
        <NumSerieFactura>FA250170</NumSerieFactura>
        <FechaExpedicionFactura>10-11-2025</FechaExpedicionFactura>
      </IDFactura>
      <NombreRazonEmisor>Nombre del emisor</NombreRazonEmisor>
      <TipoFactura>F1</TipoFactura>
      <DescripcionOperacion>VENTA POR PRESTACION DE SERVICIOS</DescripcionOperacion>
      <Destinatarios>
        <item>
          <NombreRazon>TEAM NEW ZELAND LTD</NombreRazon>
          <NIF>DC0010</NIF>
        </item>
      </Destinatarios>
      <Desglose>
        <item>
          <ClaveRegimen>08</ClaveRegimen>
          <CalificacionOperacion>N2</CalificacionOperacion>
          <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
          <BaseImponibleOimporteNoSujeto>675.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
          <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
        </item>
      </Desglose>
      <CuotaTotal>0.00</CuotaTotal>
      <ImporteTotal>675.00</ImporteTotal>
      <Encadenamiento>
        <RegistroAnterior>
          <IDEmisorFactura>00000000W</IDEmisorFactura>
          <NumSerieFactura>FA250169</NumSerieFactura>
          <FechaExpedicionFactura>01-11-2025</FechaExpedicionFactura>
          <Huella>65B3C37FE09BE1DB0D71A58F265A5B0BA804F9483D2FAAB457456AA5DD1325CD</Huella>
        </RegistroAnterior>
      </Encadenamiento>
      <SistemaInformatico>
        <NombreRazon>Nombre del emisor</NombreRazon>
        <NIF>00000000W</NIF>
        <NombreSistemaInformatico>APP VERIFACTU</NombreSistemaInformatico>
        <IdSistemaInformatico>01</IdSistemaInformatico>
        <Version>1</Version>
        <NumeroInstalacion>2</NumeroInstalacion>
        <TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
        <TipoUsoPosibleMultiOT>S</TipoUsoPosibleMultiOT>
        <IndicadorMultiplesOT>N</IndicadorMultiplesOT>
      </SistemaInformatico>
      <FechaHoraHusoGenRegistro>2025-11-10T20:09:13+01:00</FechaHoraHusoGenRegistro>
      <TipoHuella>01</TipoHuella>
      <Huella>B74E8A58A92B0ABD09F1098DF636049343E22697833343277D14716D8E8E9DD9</Huella>
    </RegistroAlta>
  </RegistroFacturacionType>
</RegistroAlta>

No se si esto puede aportar algo o la estoy liando más. La diferenciación de productos, servicios o productos y servicios tengo muy claro como diferenciarlos a través de la descripción de la operación. La app ya está enviando si la factura contiene productos, servicios o productos y servicios (asumidos).

Como automatizarlo pues lo estoy intentando a través del array de exentas y cuando son servicios en lugar motivo de exención, indicar calificación de operación.
Durante la semana os indico si por ahí funciona.

Todo esto es una puta locura.

Saludos,
Ramiro

[seccion_31]

gracias por compartir tu lista, vamos a ver:

Empezado por ramherfer

Canarias Ceuta y Melilla Venta de Productos y prestación de servicios (asumidos) Clave Regimen 02 Exportación, Motivo Exención E2 (Exenta por Art.21)
Canarias Ceuta y Melilla Venta de Productos Clave Regimen 02 Exportación, Motivo Exención E2 (Exenta por Art.21)
Canarias Ceuta y Melilla Venta por prestación de servicios Clave Regimen 08 (Operaciones sujetas), Clave Operacion N2 (Art. 69 Operación no sujeta por reglas de localización)

Pais NO UE Venta de Productos y prestación de servicios (asumidos) Clave Regimen 02 Motivo exención E2 (Exenta por Art.21)
Pais NO UE Venta de productos Clave Regimen 02 Exportación, Motivo exención E2 (Exenta por Art.21)
Pais NO UE Venta por prestación de servicios Clave Regimen 08 (Operaciones sujetas) Clave Operacion N2 (Art. 69 Operacion no sujeta por reglas de localización)

Pais UE Venta de Productos y prestación de servicios (asumidos) Clave Regimen 01 Motivo exención E5 (Exenta por Art.25)
Pais UE Venta de productos Clave Regimen 01 General, Motivo exención E5 (Exenta por Art.25)
Pais UE Venta por prestación de servicios Clave Regimen 08 (Operaciones sujetas) Clave Operacion N2 (Art. 69 Operacion no sujeta por reglas de localización)

Motivo de exención y Clave operación son excluyentes no se pueden indicar las dos o se indica motivo de exención o Clave Operación

En rojo, no soportado por automatizacion, pero creo que por el array de exentas se puede manejar. (tampoco se ahora mismo si es correcto)

En negrita, pones originalmente 02 exportacion para UE, cuando creo que son 01 regimen general. (en esta exposicion lo he cambiado): Revisa esto por favor, porque la automatización lo coloca asi, y creo estar seguro.

Saludos !

[ramherfer]

Pais UE Venta de Productos y prestación de servicios (asumidos) Clave Regimen 01 Motivo exención E5 (Exenta por Art.25)
Pais UE Venta de productos Clave Regimen 01 General, Motivo exención E5 (Exenta por Art.25)

Si perdón así es correcto, me confundí al transcribir y como llevo con esto una botifarra mental de narices lo dí por bueno como lo había escrito.
Disculpar por la confusión.

Un saludo,
Ramiro

[ramherfer]

En cuanto le pongo calificación N2 me salta el siguiente aviso



lo transcribo por si no se ve la imagen

Error añadiendo factura FA250176 a la cola de Veri*Factu
Error Tipo exenta, calificación o Transcendencia no validas

Tipo exenta está en blanco ya que son excluyentes si se especifica Calificación no se debe especificar Tipo Exenta.
Corregirme si me equivoco por favor.

Ya no se por donde coger este tema!!

[ramherfer]

He visto este fragmento de codigo en uVerifactuFuncs:

Código Delphi [-]
           if afactura.exenta[j].baseImp<>0 then
           begin
                if not ExisteTipoExenta( afactura.exenta[j].tipoExenta ) then exit;

                if afactura.exenta[j].calificacionOperacion<>'' then
                    if not ExisteCalificacion( afactura.exenta[j].calificacionOperacion) then exit;

                if not ExisteTranscendencia( afactura.exenta[j].claveRegimen ) then exit;
           end;

y creo que modificandolo de la siguiente manera quizás resolvería el problema, dado que repito tipo exenta y calificacion de la operación son excluyentes una y la otra:

Código Delphi [-]
           if afactura.exenta[j].baseImp<>0 then
           begin
                if afactura.exenta[j].tipoExenta<>'' then 
                    if not ExisteTipoExenta( afactura.exenta[j].tipoExenta ) then exit;

                if afactura.exenta[j].calificacionOperacion<>'' then
                    if not ExisteCalificacion( afactura.exenta[j].calificacionOperacion) then exit;

                if not ExisteTranscendencia( afactura.exenta[j].claveRegimen ) then exit;
           end;

No se si debería recompilar la dll, lo he intentado con 10.2 y me da errores por todos los lados.
Un saludo,
Ramiro

[seccion_31]

le doy un vistazo

pero pasame el codigo de tu programa que carga el array con los valores para probarlo bien.

Saludos !