Facturas "raras" (exportación, OSS e IOSS, etc.)

[bmfranky]

Empezado por espinete

Yo no lo he implementado. Obligo al usuario a hacer dos facturas.
Si no le gusta, pues a llorar a la playa, pero hacer ese cambio en nuestro software a estas alturas es una locura. Quizás con tiempo en 2026 lo tengamos en cuenta, pero por lo pronto no.

Entiendo que en estos casos el nodo Desglose debe tener dos subnodos, uno para cada cosa.

La cuestión , de los subnodos del desglose lo tenia claro, como para poner varios ivas, normal, reducido, super reducido... , pero lo raro es el error de la misma aplicación de la aeat.

[thinkows]

Buenos días a todos, hoy estoy muy espeso, pero no sé ver porque me rechazan la factura con error 4102

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Body>
<env:Fault>
<faultcode>env:Client</faultcode>
<faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: BaseImponibleOimporteNoSujeto</faultstring>
</env:Fault>
</env:Body>
</env:Envelope>

El xml de la factura es este :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:RegFactuSistemaFacturacion>
<sum:Cabecera>
<sum1:ObligadoEmision>
<sum1:NombreRazon>X</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>BXXXXXXXX</sum1:NIF>
</sum1:ObligadoEmision>
</sum:Cabecera>
<sum:RegistroFactura>
<sum1:RegistroAlta>
<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
<sum1:IDFactura>
<sum1:IDEmisorFactura>BXXXXXXXX</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFactura>F-1-18111</sum1:NumSerieFactura>
<sum1:FechaExpedicionFactura>19-11-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
</sum1:IDFactura>
<sum1:NombreRazonEmisor>X</sum1:NombreRazonEmisor>
<sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
<sum1escripcionOperacion>ARTICULOS DE PAPELERIA</sum1escripcionOperacion>
<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>
<sum1estinatarios>
<sum1:IDDestinatario>
<sum1:NombreRazon>CLIENTE COLOMBIANO</sum1:NombreRazon>
<sum1:IDOtro>
<sum1:CodigoPais>CO</sum1:CodigoPais>
<sum1:IDType>06</sum1:IDType>
<sum1:ID>CO12345678</sum1:ID>
</sum1:IDOtro>
</sum1:IDDestinatario>
</sum1estinatarios>
<sum1esglose>
<sum1etalleDesglose>
<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
<sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>
<sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>147.52</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>
</sum1etalleDesglose>
</sum1esglose>
<sum1:CuotaTotal>0.00</sum1:CuotaTotal>
<sum1:ImporteTotal>147.52</sum1:ImporteTotal>
<sum1:Encadenamiento>
<sum1:RegistroAnterior>
<sum1:IDEmisorFactura>BXXXXXXXX</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFactura>F-1-18110</sum1:NumSerieFactura>
<sum1:FechaExpedicionFactura>19-11-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
<sum1:Huella>D7BA45A1A63C76F2D98289334F87B6BBEAB6DC01C80AF8DDEC8154E719E10244</sum1:Huella>
</sum1:RegistroAnterior>
</sum1:Encadenamiento>
<sum1:SistemaInformatico>
<sum1:NombreRazon>Software,S.L.</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>BYYYYYYYY</sum1:NIF>
<sum1:NombreSistemaInformatico>FVERIFACTU</sum1:NombreSistemaInformatico>
<sum1:IdSistemaInformatico>DG</sum1:IdSistemaInformatico>
<sum1:Version>1.0</sum1:Version>
<sum1:NumeroInstalacion>1-HG143Z2B</sum1:NumeroInstalacion>
<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>
<sum1:IndicadorMultiplesOT>N</sum1:IndicadorMultiplesOT>
</sum1:SistemaInformatico>
<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2025-11-19T08:07:02+01:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>
<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>
<sum1:Huella>6D8BC261A34070AA00420499FC1F4779276FACF808072EDCA7C481C1D8A4FD59</sum1:Huella>
</sum1:RegistroAlta>
</sum:RegistroFactura>
</sum:RegFactuSistemaFacturacion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Alguna alma caritativa puede ver donde he metido la gamba?
Muchas gracias a todos y un abrazo.

[ermendalenda]

Empezado por thinkows

Buenos días a todos, hoy estoy muy espeso, pero no sé ver porque me rechazan la factura con error 4102

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Body>
<env:Fault>
<faultcode>env:Client</faultcode>
<faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: BaseImponibleOimporteNoSujeto</faultstring>
</env:Fault>
</env:Body>
</env:Envelope>

El xml de la factura es este :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:RegFactuSistemaFacturacion>
<sum:Cabecera>
<sum1:ObligadoEmision>
<sum1:NombreRazon>X</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>BXXXXXXXX</sum1:NIF>
</sum1:ObligadoEmision>
</sum:Cabecera>
<sum:RegistroFactura>
<sum1:RegistroAlta>
<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
<sum1:IDFactura>
<sum1:IDEmisorFactura>BXXXXXXXX</sum1:IDEmisorFactura>
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<sum1:NombreRazonEmisor>X</sum1:NombreRazonEmisor>
<sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
<sum1escripcionOperacion>ARTICULOS DE PAPELERIA</sum1escripcionOperacion>
<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>
<sum1estinatarios>
<sum1:IDDestinatario>
<sum1:NombreRazon>CLIENTE COLOMBIANO</sum1:NombreRazon>
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<sum1:CodigoPais>CO</sum1:CodigoPais>
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</sum1:IDDestinatario>
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<sum1esglose>
<sum1etalleDesglose>
<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
<sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>
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<sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>
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</sum1esglose>
<sum1:CuotaTotal>0.00</sum1:CuotaTotal>
<sum1:ImporteTotal>147.52</sum1:ImporteTotal>
<sum1:Encadenamiento>
<sum1:RegistroAnterior>
<sum1:IDEmisorFactura>BXXXXXXXX</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFactura>F-1-18110</sum1:NumSerieFactura>
<sum1:FechaExpedicionFactura>19-11-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
<sum1:Huella>D7BA45A1A63C76F2D98289334F87B6BBEAB6DC01C80AF8DDEC8154E719E10244</sum1:Huella>
</sum1:RegistroAnterior>
</sum1:Encadenamiento>
<sum1:SistemaInformatico>
<sum1:NombreRazon>Software,S.L.</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>BYYYYYYYY</sum1:NIF>
<sum1:NombreSistemaInformatico>FVERIFACTU</sum1:NombreSistemaInformatico>
<sum1:IdSistemaInformatico>DG</sum1:IdSistemaInformatico>
<sum1:Version>1.0</sum1:Version>
<sum1:NumeroInstalacion>1-HG143Z2B</sum1:NumeroInstalacion>
<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>
<sum1:IndicadorMultiplesOT>N</sum1:IndicadorMultiplesOT>
</sum1:SistemaInformatico>
<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2025-11-19T08:07:02+01:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>
<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>
<sum1:Huella>6D8BC261A34070AA00420499FC1F4779276FACF808072EDCA7C481C1D8A4FD59</sum1:Huella>
</sum1:RegistroAlta>
</sum:RegistroFactura>
</sum:RegFactuSistemaFacturacion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Alguna alma caritativa puede ver donde he metido la gamba?
Muchas gracias a todos y un abrazo.

No uso exentas, pero si te sirve:
S1= Sujeta y No exenta creo que es incompatible con E2
Supongogo que S1 lo tenras que cambiar por N1 o N2, según el caso.

[bmfranky]

Hola, la estas liando, as puesto Calificacion Operacion y Operacion Exenta, o es una o la otra, no puede ser las 2, en este caso seria solo la operacion exenta y no has de poner nada del impuesto.

<sum1: DetalleDesglose>
<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
<sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>
<sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>147.52</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>
</sum1: DetalleDesglose>

Asi.

<sum1: DetalleDesglose>
                            <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
                            <sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
                            <sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
                            <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>147.52</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
                        </sum1: DetalleDesglose>

[thinkows]

Empezado por bmfranky

Hola, la estas liando, as puesto Calificacion Operacion y Operacion Exenta, o es una o la otra, no puede ser las 2, en este caso seria solo la operacion exenta y no has de poner nada del impuesto.


Asi.

<sum1: DetalleDesglose>
                            <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
                            <sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
                            <sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
                            <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>147.52</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
                        </sum1: DetalleDesglose>

Que tonto soooooy, muchas gracias compañero !!!!!