Respuestas y Errores -> ¿Es posible envío así de simple?

[razorxxx]

Empezado por GorkaB

Creo que así queda bastante claro

Muchas gracias por el aporte.

[ermendalenda]

No si yo no te digo si esta bien o mal, me parece extraño que hemos estado discutiendo que es susceptible a ROF y que a subsanación y veo un esquema que recoge un montón de errores de todo tipo e indicas subsanar, lo mismo no lo he entendido bien o llevas toda la razón, el tema de los errores no es tarea facil, disculpa si te he ofendido y gracias por el esquema lo tendré que ver más pausadamente

[GorkaB]

Empezado por ermendalenda

No si yo no te digo si esta bien o mal, me parece extraño que hemos estado discutiendo que es susceptible a ROF y que a subsanación y veo un esquema que recoge un montón de errores de todo tipo e indicas subsanar, lo mismo no lo he entendido bien o llevas toda la razón, el tema de los errores no es tarea facil, disculpa si te he ofendido y gracias por el esquema lo tendré que ver más pausadamente

Nada que disculpar, al contrario. Te agradezco mucho el comentario porque este tema es un laberinto y todos estamos aprendiendo sobre la marcha.
Solo hay que leer el título del hilo para darse cuenta de que que yo mismo abrí este hilo estando bastante perdido, intentando simplificar la comunicación SOAP. Después de pelearme con la documentación técnica de la AEAT leyendo comentarios en este hilo y foro y con IA y todo lo que he podido hacer, llegué a este esquema, que si no lo he hecho mal, refleja la lógica de transporte pura y dura.
Creo que la confusión viene de diferenciar 'cuándo subsanar' y 'cuándo rectificar', así que te explico cómo lo he entendido yo por si te ayuda a ubicar tus dudas sobre el ROF:

1. El Muro de Entrada (Mi esquema) Mi esquema se centra en conseguir que la factura entre. Si la AEAT me devuelve un error 1100-1299 (ej: NIF no censado o formato incorrecto), para ellos la factura no existe.

• Solución: Arreglo el dato técnico y reenvío la misma factura (mismo número) con la marca de <Subsanacion>.
• Aquí es donde aplica el esquema que subí.

2. Una vez dentro (Donde aplica el ROF) Si el esquema termina en "Aceptada/Correcto", la factura ya es legal y firme.

• Si después de esto nos damos cuenta de que el importe estaba mal o el cliente era otro, ya no puedo subsanar (el envío técnico ya terminó).
• Solución: Aquí entra lo que tú comentas del ROF: hay que hacer una Factura Rectificativa (nueva numeración, serie R) que anule a la anterior.

En resumen: mi esquema cubre solo la batalla técnica para cruzar la puerta de la AEAT. Tu preocupación sobre el ROF es lo que ocurre justo después, cuando ya estamos dentro. Échale un ojo con calma cuando puedas porfavor y me dices si te cuadra esta distinción.


¡Un saludo!

[ermendalenda]

Hola,
acabo de echar un vistazo y la solución que propones inicialmente y técnicamente te va a valer, pero...
El problema es que en el rango de errores que señalas para realizar una sustitutiva hay ciertos errores, como te comenté, que están recogidos en el ROF y teniendo enb cuenta que la factura se la lleva el cliente (ya hay una emisión y entrega) y teniendo en cuenta que la has emitido por que no sabias del error hasta que la has remitido a Verifactu(en caso de instalación con remisión), entonces nos encontramos con los siguientes riesgos:
-En ciertos casos de los errores puede no ser valido el QR al realizar la subsanación, ejemplo correcciones de cuotas o importes totales, dando como resultado un importe distinto y generandose, por tanto, un QR diferente. Si el cliente receptor de las facturas Inicial , procede a leerla con un lector, puede surgir una discrepancia y una alerta en los servidores de la AEAT. Si estás en No-Verifactu el riesgo es que lea la inicial y la subsanada, o que declare el importe de la inicial.
-En caso de los errores por NIF's erroneos, ocurre algo parecido, si el NIF erroneo es el del emisor y subsanas, el QR final va a ser diferente, si el NIF del cliente es erroneo el ROF indica que debes proceder a rectificar, ya que la factura debe constar con los datos correctos.ún el caso

Lo que hemos estado discutiendo en innumerables hilos son las soluciones a estas incertidumbres, cuando tienes un rechazo y el elemento del rechazo está recogido en el ROF, tienes 2 opciones:
-1 Anularla y remitirla sin registro previo (si aún no la has entregado al cliente)
-2 Rectificativa por sustitución o un abono y reemisión
Y en el punto 2 está el gran problema ¿Como queda una factura rectificativa o 2 en caso de abono al cliente erroneo, de las que no tienen por que te han rechazado?... pues considerando tu esquema, técnicamente es la mejor solución, pero nos encontramos en una laguna técnica de que no hemos cumplido con el ROF, pero en caso de una discrepancia de lo declarado por el cliente (compras) y lo declarado por el emisor(ventas) tenga diferencias.
¿Solución?
Nadie lo tiene claro, cada uno va a proceder como vea más congruente, pero existe una inseguridad jurídica que queda a interpretación de quien mire.
Por otro lado, se supone, que estos errores serán iniciales y/o muy puntuales.
En resumen, yo voy a proceder como comentas "subsanación", pero teniendo en cuenta que habría que intentar contactar con el cliente que recibió la factura si el error puede suponer alguna discrepancia.

Saludos y feliz año