impuesto al 0% pero no exento es posible?

[Carlos]

No son exactamente "artículos" pero creo que es para los autopromotores de viviendas que se les puede facturar a 0,00% IVA en base a esto:

"OPERACIÓ D'INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU D'ACORD AMB L'ARTICLE 84.U.2ON.F DE LA LLEI 37/1992"

y la "CalificacionOperacion" tomará el valor 'S2'

y debe indicarse el tipo impositivo y la cuota repercutida aunque sea 0,00 (será 0,00 en este caso).

[chenech]

Si, en Canarias hay al tipo cero que es distinto que exento, yo lo estoy enviando y sin problema.
Lo envio en su bloque, uno al siete y otro al cero cuando se me dan los dos, sino solo un bloque con el cero.

[jakematespain]

Hola, sobre esto también tengo una duda. Cuando por culpa del transporte, piden que facturen los productos dañados, pero sin el iva. ¿Cómo se tendría que gestionar entonces?
y también me surge otra duda, ¿que ocurre con las facturas rectificativas por impago R2/R3? en el que se indica que la cuota tiene que ser 0. ¿Cómo se gestiona eso? ¿alguien tiene como quedarían ese tipo de facturas?
Gracias.

[ermendalenda]

Yo envio en drtalle de ivas al 0% pero importe y cuota 0,por que hay lineas de articulos que son descripciones, por ejenplo para poner en la linea 1 el nunero de expediente para un organismo publico. He pasado de filtrarlo por que no he tenido problemas (de momento).

[rci]

Muchas gracias a todos por las respuestas.

Ahora mi duda principal es, en el momento que generáis el registro de facturación, en una factura interior que tenga algún impuesto al 0%, como decidís si creáis un bloque DetalleDesglose "normal" indicando el tipo impositivo... o creáis un bloque DetalleDesglose de OperacionExenta?

De donde sacáis la información para decidir eso? la indica el usuario cada vez? la tenéis en algún maestro..?

Muchas gracias

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por rci

Ahora mi duda principal es, en el momento que generáis el registro de facturación, en una factura interior que tenga algún impuesto al 0%, como decidís si creáis un bloque DetalleDesglose "normal" indicando el tipo impositivo... o creáis un bloque DetalleDesglose de OperacionExenta?

De donde sacáis la información para decidir eso? la indica el usuario cada vez? la tenéis en algún maestro..?

Para nosotros el Tipo 0% y el tipo Exento, son tipos diferentes en nuestro programa, aunque en la práctica tengan el mismo el mismo efecto, internamente son diferentes y el en registro se envían de forma distinta.
Una factura con una línea de 100€ al 0% y una línea de 200€ de tipo Exento, se enviarían así:

<sum1etalleDesglose>
<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
<sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>
<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>
</sum1etalleDesglose>
<sum1etalleDesglose>
<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
<sum1:OperacionExenta>E6</sum1:OperacionExenta>
<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>200.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
</sum1etalleDesglose>

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por rci

Ahora mi duda principal es, en el momento que generáis el registro de facturación, en una factura interior que tenga algún impuesto al 0%, como decidís si creáis un bloque DetalleDesglose "normal" indicando el tipo impositivo... o creáis un bloque DetalleDesglose de OperacionExenta?

De donde sacáis la información para decidir eso? la indica el usuario cada vez? la tenéis en algún maestro..?

Para nosotros el Tipo 0% y el tipo Exento, son tipos diferentes en nuestro programa, aunque en la práctica tengan el mismo el mismo efecto, internamente son diferentes y el en registro se envían de forma distinta.
Una factura con una línea de 100€ al 0% y una línea de 200€ de tipo Exento, se enviarían así:

      <sum1:Desglose>
         <sum1:DetalleDesglose>
          <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
          <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
          <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
          <sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>
          <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
          <sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>
        </sum1:DetalleDesglose>
        <sum1:DetalleDesglose>
          <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
          <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
          <sum1:OperacionExenta>E6</sum1:OperacionExenta>
          <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>200.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
        </sum1:DetalleDesglose>
      </sum1:Desglose>
      <sum1:CuotaTotal>0.00</sum1:CuotaTotal>
      <sum1:ImporteTotal>300.00</sum1:ImporteTotal>

[rci]

Muchas gracias Germán
Veo que en nuestro programa tendremos que crear una marca en la tabla de impuestos para indicarlo, en el caso que el porcentaje sea 0.

Aprovecho para comentar, veo que indicas la clave E6 de OperacionExenta. No se si esa clave la tenéis asociada de alguna forma al tipo impositivo o permitís al usuario indicarla o por defecto poneis siempre E6 porque la descripción en IVA dice "otros"...
En nuestro programa lo puede indicar el usuario si quiere pero por defecto si hay un tipo impositivo exento, se indica E1 en lugar de E6 porque hacienda del país vasco (en este caso para TicketBAI) nos dijo que no podíamos utilizar la E6 como cajón de sastre y que solo valía para unos casos concretos. Al final decidimos por defecto E1 porque en nuestro caso esa clave es mas probable que la otra, y si no es la correcta, la cambia el usuario.

No se como lo gestionáis vosotros.

Saludos

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Para nosotros el Tipo 0% y el tipo Exento, son tipos diferentes en nuestro programa, aunque en la práctica tengan el mismo el mismo efecto, internamente son diferentes y el en registro se envían de forma distinta.
Una factura con una línea de 100€ al 0% y una línea de 200€ de tipo Exento, se enviarían así:

      <sum1:Desglose>
         <sum1:DetalleDesglose>
          <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
          <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
          <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
          <sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>
          <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
          <sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>
        </sum1:DetalleDesglose>
        <sum1:DetalleDesglose>
          <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
          <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
          <sum1:OperacionExenta>E6</sum1:OperacionExenta>
          <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>200.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
        </sum1:DetalleDesglose>
      </sum1:Desglose>
      <sum1:CuotaTotal>0.00</sum1:CuotaTotal>
      <sum1:ImporteTotal>300.00</sum1:ImporteTotal>