impuesto al 0% pero no exento es posible?

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por rci

Ahora mi duda principal es, en el momento que generáis el registro de facturación, en una factura interior que tenga algún impuesto al 0%, como decidís si creáis un bloque DetalleDesglose "normal" indicando el tipo impositivo... o creáis un bloque DetalleDesglose de OperacionExenta?

De donde sacáis la información para decidir eso? la indica el usuario cada vez? la tenéis en algún maestro..?

Para nosotros el Tipo 0% y el tipo Exento, son tipos diferentes en nuestro programa, aunque en la práctica tengan el mismo el mismo efecto, internamente son diferentes y el en registro se envían de forma distinta.
Una factura con una línea de 100€ al 0% y una línea de 200€ de tipo Exento, se enviarían así:

      <sum1:Desglose>
         <sum1:DetalleDesglose>
          <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
          <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
          <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
          <sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>
          <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
          <sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>
        </sum1:DetalleDesglose>
        <sum1:DetalleDesglose>
          <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
          <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
          <sum1:OperacionExenta>E6</sum1:OperacionExenta>
          <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>200.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
        </sum1:DetalleDesglose>
      </sum1:Desglose>
      <sum1:CuotaTotal>0.00</sum1:CuotaTotal>
      <sum1:ImporteTotal>300.00</sum1:ImporteTotal>

[rci]

Muchas gracias Germán
Veo que en nuestro programa tendremos que crear una marca en la tabla de impuestos para indicarlo, en el caso que el porcentaje sea 0.

Aprovecho para comentar, veo que indicas la clave E6 de OperacionExenta. No se si esa clave la tenéis asociada de alguna forma al tipo impositivo o permitís al usuario indicarla o por defecto poneis siempre E6 porque la descripción en IVA dice "otros"...
En nuestro programa lo puede indicar el usuario si quiere pero por defecto si hay un tipo impositivo exento, se indica E1 en lugar de E6 porque hacienda del país vasco (en este caso para TicketBAI) nos dijo que no podíamos utilizar la E6 como cajón de sastre y que solo valía para unos casos concretos. Al final decidimos por defecto E1 porque en nuestro caso esa clave es mas probable que la otra, y si no es la correcta, la cambia el usuario.

No se como lo gestionáis vosotros.

Saludos

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Para nosotros el Tipo 0% y el tipo Exento, son tipos diferentes en nuestro programa, aunque en la práctica tengan el mismo el mismo efecto, internamente son diferentes y el en registro se envían de forma distinta.
Una factura con una línea de 100€ al 0% y una línea de 200€ de tipo Exento, se enviarían así:

      <sum1:Desglose>
         <sum1:DetalleDesglose>
          <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
          <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
          <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
          <sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>
          <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
          <sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>
        </sum1:DetalleDesglose>
        <sum1:DetalleDesglose>
          <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
          <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
          <sum1:OperacionExenta>E6</sum1:OperacionExenta>
          <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>200.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
        </sum1:DetalleDesglose>
      </sum1:Desglose>
      <sum1:CuotaTotal>0.00</sum1:CuotaTotal>
      <sum1:ImporteTotal>300.00</sum1:ImporteTotal>

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por rci

Aprovecho para comentar, veo que indicas la clave E6 de OperacionExenta. No se si esa clave la tenéis asociada de alguna forma al tipo impositivo o permitís al usuario indicarla o por defecto poneis siempre E6 porque la descripción en IVA dice "otros"...
En nuestro programa lo puede indicar el usuario si quiere pero por defecto si hay un tipo impositivo exento, se indica E1 en lugar de E6 porque hacienda del país vasco (en este caso para TicketBAI) nos dijo que no podíamos utilizar la E6 como cajón de sastre y que solo valía para unos casos concretos. Al final decidimos por defecto E1 porque en nuestro caso esa clave es mas probable que la otra, y si no es la correcta, la cambia el usuario.

Pues lo mismo que vosotros, simplemente que aquí han decidido que el valor por defecto para las Exentas es la E6 (luego el usuario puede cambiarla).

[rci]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Pues lo mismo que vosotros, simplemente que aquí han decidido que el valor por defecto para las Exentas es la E6 (luego el usuario puede cambiarla).

Muchas gracias.
Saludos