TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[MaeseKvothe]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

A mi esta con lo que tú has dicho me la ha aceptado sin problemas.

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<lrpjframp:LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifPeticion xmlns:lrpjframp="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_2_FacturasRecibidas_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd">
  <Cabecera>
    <Modelo>240</Modelo>
    <Capitulo>2</Capitulo>
    <Operacion>A00</Operacion>
    <Version>1.0</Version>
    <Ejercicio>2026</Ejercicio>
    <ObligadoTributario>
      <NIF>A99800286</NIF>
      <ApellidosNombreRazonSocial>dtZSmSdZZgpKNHjcbuhrp8Z6Hm9c7</ApellidosNombreRazonSocial>
    </ObligadoTributario>
  </Cabecera>
  <FacturasRecibidas>
    <FacturaRecibida>
      <EmisorFacturaRecibida>
        <NIF>B20948212</NIF>
        <ApellidosNombreRazonSocial>AÑOGES SL</ApellidosNombreRazonSocial>
      </EmisorFacturaRecibida>
      <CabeceraFactura>
        <SerieFactura>sf1721</SerieFactura>
        <NumFactura>nf1721</NumFactura>
        <FechaExpedicionFactura>04-02-2026</FechaExpedicionFactura>
        <FechaRecepcion>04-02-2026</FechaRecepcion>
        <TipoFactura>F1</TipoFactura>
      </CabeceraFactura>
      <DatosFactura>
        <DescripcionOperacion>varios</DescripcionOperacion>
        <Claves>
          <IDClave>
            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
          </IDClave>
        </Claves>
        <ImporteTotalFactura>100.00</ImporteTotalFactura>
      </DatosFactura>
      <IVA>
        <DetalleIVA>
          <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>C</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>
          <InversionSujetoPasivo>S</InversionSujetoPasivo>
          <BaseImponible>100.00</BaseImponible>
          <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
          <CuotaIVASoportada>0.00</CuotaIVASoportada>
          <CuotaIVADeducible>0.00</CuotaIVADeducible>
        </DetalleIVA>
      </IVA>
      <OtraInformacionTrascendenciaTributaria>
        <FechaRegistroContable>04-02-2026</FechaRegistroContable>
      </OtraInformacionTrascendenciaTributaria>
    </FacturaRecibida>
  </FacturasRecibidas>
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Gracias por tu respuesta y perdón por tardar tanto en responder de vuelta. Les consulté la duda a batuz y han tardado más de 2 semanas en responderme esto...
"En el caso de que se reciban facturas con IGIC, se deberán anotar en el LROE, en el capítulo de facturas recibidas. Como clave de régimen de IVA se indicará la 08 pero al tratarse de una operación no sujeta a IVA, se indicará la base imponible correspondiente y un tipo de IVA del 0% (en las facturas recibidas, a diferencia de lo que ocurre en las facturas expedidas, no hay un campo específico para indicar que una factura está no sujeta al IVA). En la anotación de la factura recibida no se tiene que reflejar el IGIC soportado."

Así que tu intuición era casi correcta, faltaría cambiar la clave 01 por 08. A pesar de que la lógica a mí me dice que si está exento no está sujeto a IGIC (que es lo que dice la clave 08).


Supongo que las aceptarán de cualquier modo porque sólo les importará cuadrar importes de impuestos y en ambos casos es 0.

[Noe277]

Buenas

el caso es el siguiente :
1 empresa recibe una autofactura (se la hace el cliente) este es del estado

La factura es de fecha 20/02/26 y la recibe el 25/02/26

Como metemos esa factura?

[YellowStone]

Buenas, recibimos esto hoy de Gipuzkoa:

Estimado/as Señores/as:
En las próximas fechas y de forma gradual, se va a proceder a actualizar el certificado SSL/TLS utilizado por el servicio REST TicketBAI para pasar a utilizar un certificado con clave RSA de 4096 bits.
En una primera fase se procederá a actualizar el servicio de pruebas. A partir del 1 de marzo de 2026 el certificado pasará a ser de 4096 bits. Se podrá utilizar este entorno como banco de pruebas para validar que sus librerías de comunicaciones, sistemas operativos y servidores están correctamente adaptados y no presentan errores de negociación SSL/TLS ante claves de mayor longitud.
Para que puedan proceder a la actualización de sus almacenados de certificados (Truststores), el nuevo certificado para el entorno de pruebas estará activo a partir del 1 de marzo de 2026. Ya está disponible para su descarga en la URL:

https://egoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna...t-prep-ext.zip
En una segunda fase se procederá a actualizar el servicio de producción de TicketBAI. Se prevé que dicha actualización se realizará el 1 de enero de 2027.

Gracias por su atención y un saludo.

[Neftali [Germán.Estévez]]

[YellowStone]

¿Alguien sabe si existe servicio de consulta EN PRODUCCIÓN en GIPUZKOA y en caso afirmativo, cuál es su URL?

(Ya se qué en pruebas si, pero no encuentro la URL en caso de existir en producción)

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por YellowStone

¿Alguien sabe si existe servicio de consulta EN PRODUCCIÓN en GIPUZKOA y en caso afirmativo, cuál es su URL?
(Ya se qué en pruebas si, pero no encuentro la URL en caso de existir en producción)

Esto es lo que me contestaron a mi hace unos meses:

Buenos días:
El servicio KONTSULTA está sólo disponible en el servicio de pruebas.
En caso de no haber obtenido respuesta, lo que procede es volver a enviar la factura. Si recibe un rechazo con código 005, es que ya está enviada previamente.
Un saludo.

La pregunta es, ¿para qué se quiere un servicio de KONSULTA sólo en preproducción y no en producción?

[YellowStone]

Ok. Gracias. Eso digo yo, además, que lleva así varios meses, diría que hace más de año que lo tienen en pruebas.