SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[Virman]

Empezado por pprieto

A mi no me lo ha pedido. Lo único que he cambiado ha sido la versión del 0.6 al 0.7 y me ha funcionado sin problemas.
Nota para los desarrolladores de .Net: al actualizar la url del webservice (de la v0.6 a la v0.7) he tenido que modificar de nuevo el app.config que lo dejaba mal (no usa soap 1.1 etc...).

Podrías indicar el cambio que has hecho en el fichero app.config? He revisado todas las direcciones de los wsdl y ahora me dice: Codigo[4124].Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.

Al actualizar pone el valor soap:address location="xxxxxxx", pero aunque he puesto las de prueba me sigue diciendo que la dirección no se corresponde con el fichero de entrada y, dado que tu comentas lo de soap, seguro que en app.config me falta algo por añadir.

Muchas gracias de antemano.

[pprieto]

Empezado por Virman

Podrías indicar el cambio que has hecho en el fichero app.config? He revisado todas las direcciones de los wsdl y ahora me dice: Codigo[4124].Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.

Al actualizar pone el valor soap:address location="xxxxxxx", pero aunque he puesto las de prueba me sigue diciendo que la dirección no se corresponde con el fichero de entrada y, dado que tu comentas lo de soap, seguro que en app.config me falta algo por añadir.

Muchas gracias de antemano.

Lo tienes que tener así:

<bindings>
<basicHttpBinding>
<binding name="siiBinding">
<security mode="Transport">
<transport clientCredentialType="Certificate" />
</security>
</binding>
</basicHttpBinding>
<customBinding>
<binding name="siiBinding">
<textMessageEncoding messageVersion="Soap11" />
<httpsTransport />
</binding>
</customBinding>
</bindings>

Es decir, le tienes que forzar a Certificate y utilizar Soap 1.1. Lo he sacado de stackoverflow (no te puedo poner el enlace porque no me deja el foro).

[nincillo]

Uno más que se añade al grupo de sufridores por cambios de versión y demás...

Ayer lo dejé funcionando correctamente asentando la factura de prueba sin novedad y al volver a darle hoy, en lugar de avisarme de que está repetida, lo que me dice es lo siguiente:

factura: A-451245  01/01/2017
Error no.: 1177
Valor del campo TipoRecargoEquivalencia no está incluido en la lista de valores permitidos

Haciendo pruebas, me he fijado que la única forma que tengo de que acepte la factura es poniendo:

IVAS[0].TipoRecargoEquivalencia:='';

en lugar de como lo tenía hasta ahora:

IVAS[0].TipoRecargoEquivalencia:='0';

Se supone que ayer actualice las WSDL. ¿Cómo puedo saber que versión es la que estoy utilizando realmente?

[javi_valencia44]

Empezado por nincillo

Uno más que se añade al grupo de sufridores por cambios de versión y demás...

Ayer lo dejé funcionando correctamente asentando la factura de prueba sin novedad y al volver a darle hoy, en lugar de avisarme de que está repetida, lo que me dice es lo siguiente:

factura: A-451245  01/01/2017
Error no.: 1177
Valor del campo TipoRecargoEquivalencia no está incluido en la lista de valores permitidos

Haciendo pruebas, me he fijado que la única forma que tengo de que acepte la factura es poniendo:

IVAS[0].TipoRecargoEquivalencia:='';

en lugar de como lo tenía hasta ahora:

IVAS[0].TipoRecargoEquivalencia:='0';

Se supone que ayer actualice las WSDL. ¿Cómo puedo saber que versión es la que estoy utilizando realmente?

A mi me ha pasado lo mismo, ahora no se pone 0 es vacio

[APO]

Empezado por nincillo

Uno más que se añade al grupo de sufridores por cambios de versión y demás...

Ayer lo dejé funcionando correctamente asentando la factura de prueba sin novedad y al volver a darle hoy, en lugar de avisarme de que está repetida, lo que me dice es lo siguiente:

factura: A-451245  01/01/2017
Error no.: 1177
Valor del campo TipoRecargoEquivalencia no está incluido en la lista de valores permitidos

Haciendo pruebas, me he fijado que la única forma que tengo de que acepte la factura es poniendo:

IVAS[0].TipoRecargoEquivalencia:='';

en lugar de como lo tenía hasta ahora:

IVAS[0].TipoRecargoEquivalencia:='0';

Se supone que ayer actualice las WSDL. ¿Cómo puedo saber que versión es la que estoy utilizando realmente?

Sí, ahora los únicos valores que permite son los siguientes:
TipoRecargoEquivalencia --> Solo se permiten los tipos 5,2%, 1,4% , 0,5 % y 1,75%

Por eso no te deja ponerle 0. O bien lo dejas en blanco o le pones uno de esos valores

[vboloradito]

Mi cliente en ocasiones emite factura nº1, se da cuenta de que esta mal, genera otra igual con el mismo importe pero en negativo nº2 y luego genera la tercera definitiva nº3.

LAS dos primera nº1 y nº2 no se las envia al cliente.
LA tercera si.

¿que hago ahora yo?
1 - ¿Solo envio al SII las que envio al cliente nº3 y dejo un salto en la secuencia de la serie factura sin envair a la AEAT.?
2 -¿ Envio todas al SII para que tenga la secuencia de la serie completa pero no se la envio al cliente (luego no cuadraran en el contraste)?
3 - ¿Envio todo al SII y al cliente para que este tambien la pueda subir al SII?

[javi_valencia44]

Empezado por vboloradito

Mi cliente en ocasiones emite factura nº1, se da cuenta de que esta mal, genera otra igual con el mismo importe pero en negativo nº2 y luego genera la tercera definitiva nº3.

LAS dos primera nº1 y nº2 no se las envia al cliente.
LA tercera si.

¿que hago ahora yo?
1 - ¿Solo envio al SII las que envio al cliente nº3 y dejo un salto en la secuencia de la serie factura sin envair a la AEAT.?
2 -¿ Envio todas al SII para que tenga la secuencia de la serie completa pero no se la envio al cliente (luego no cuadraran en el contraste)?
3 - ¿Envio todo al SII y al cliente para que este tambien la pueda subir al SII?

En caso de duda siempre mejor la 3ª opción, te ahorras posibles disgustos futuros

[mrobles]

Probado y funcionando todo, no hay cambios reales, pero si validaciones que antes no se hacían y que nos ahorraran sustos en el futuro

[keys]

Hola a todos. Ayer estuve en una reunión del SII que se dio en la hacienda de navarra , en la cual había gente de la AEAT. Saque las siguientes conclusiones, la reunión era más una presentación y no entraron en mucho detalle.

- En navarra empiezan el 1 de enero (como debería haber sido en la AEAT) y seguirán el mismo sistema, es decir solo van a cambiar los end-points y punto. Seguramente empezarán una fase de pruebas en setiembre. Pongo el enlace de la hacienda sobre el tema. http://www.navarra.es/home_es/Gobier...on+del+IVA.htm

- El entorno de pruebas va a estar siempre disponible.

- En un principio “no van a sancionar” por la información, lo que quieren es que las empresas presenten las declaraciones y en algún momento cuando todo este funcionando es cuando empezarán a sancionar con los importes que ya se comentaron en algún mensaje anterior.

- Van a mantener el Cliente de web service para el entorno de pruebas también en producción. Es decir se van a poder presentar los xml a través de la web. Con todo lo que ello conlleva, ya que se pierde el control sobre el estado de las facturas en nuestras aplicaciones.

-En cuanto al campo Descripción Operación. No es un campo obligatorio, al menos en contenido, siempre tiene que tener algo. No van a sancionar por lo que pongas en ese campo. Ese campo sirve para que luego los inspectores puedan sacar información sobre la operación a la hora de revisar las cosas. Si la información le vale pues te evitarás una llamada o una posible inspección. Por lo tanto cuando más información des de la operación mejor, pero no dicen que es lo que tienes que poner.

- La gente esta acojonada sobre todo por el tema de plazos, ya que ahora los asesores, encargados financieros etc.. Lo que hacen es asesorar a posteriori y arreglar los desaguisados que se realizan en facturación a la hora de presentar los diferentes modelos de IVA y en caso de inspección arreglan los libros, pero siempre a posteriori. Con esto del SII se supone que el asesoramiento se tiene que producir antes de emitir la factura ya que a partir de esta se generaran los diferentes modelos de IVA.

- Por ultimo lo que pretenden en un futuro es que desaparezcan los modelos de IVA, es decir la hacienda te enviará un borrador con la declaración. Un estilo a lo que ocurre con el IRPF.

Un Saludo.

[[newtron]]

Empezado por keys

Hola a todos. Ayer estuve en una reunión del SII que se dio en la hacienda de navarra , en la cual había gente de la AEAT. Saque las siguientes conclusiones, la reunión era más una presentación y no entraron en mucho detalle.

- En navarra empiezan el 1 de enero (como debería haber sido en la AEAT) y seguirán el mismo sistema, es decir solo van a cambiar los end-points y punto. Seguramente empezarán una fase de pruebas en setiembre. Pongo el enlace de la hacienda sobre el tema. http://www.navarra.es/home_es/Gobier...on+del+IVA.htm

- El entorno de pruebas va a estar siempre disponible.

- En un principio “no van a sancionar” por la información, lo que quieren es que las empresas presenten las declaraciones y en algún momento cuando todo este funcionando es cuando empezarán a sancionar con los importes que ya se comentaron en algún mensaje anterior.

- Van a mantener el Cliente de web service para el entorno de pruebas también en producción. Es decir se van a poder presentar los xml a través de la web. Con todo lo que ello conlleva, ya que se pierde el control sobre el estado de las facturas en nuestras aplicaciones.

-En cuanto al campo Descripción Operación. No es un campo obligatorio, al menos en contenido, siempre tiene que tener algo. No van a sancionar por lo que pongas en ese campo. Ese campo sirve para que luego los inspectores puedan sacar información sobre la operación a la hora de revisar las cosas. Si la información le vale pues te evitarás una llamada o una posible inspección. Por lo tanto cuando más información des de la operación mejor, pero no dicen que es lo que tienes que poner.

- La gente esta acojonada sobre todo por el tema de plazos, ya que ahora los asesores, encargados financieros etc.. Lo que hacen es asesorar a posteriori y arreglar los desaguisados que se realizan en facturación a la hora de presentar los diferentes modelos de IVA y en caso de inspección arreglan los libros, pero siempre a posteriori. Con esto del SII se supone que el asesoramiento se tiene que producir antes de emitir la factura ya que a partir de esta se generaran los diferentes modelos de IVA.

- Por ultimo lo que pretenden en un futuro es que desaparezcan los modelos de IVA, es decir la hacienda te enviará un borrador con la declaración. Un estilo a lo que ocurre con el IRPF.

Un Saludo.

Gracias por la info.

[PASPAS]

Empezado por keys

Hola a todos. Ayer estuve en una reunión del SII que se dio en la hacienda de navarra , en la cual había gente de la AEAT. Saque las siguientes conclusiones, la reunión era más una presentación y no entraron en mucho detalle.

- En navarra empiezan el 1 de enero (como debería haber sido en la AEAT) y seguirán el mismo sistema, es decir solo van a cambiar los end-points y punto. Seguramente empezarán una fase de pruebas en setiembre. Pongo el enlace de la hacienda sobre el tema. http://www.navarra.es/home_es/Gobier...on+del+IVA.htm

- El entorno de pruebas va a estar siempre disponible.

- En un principio “no van a sancionar” por la información, lo que quieren es que las empresas presenten las declaraciones y en algún momento cuando todo este funcionando es cuando empezarán a sancionar con los importes que ya se comentaron en algún mensaje anterior.

- Van a mantener el Cliente de web service para el entorno de pruebas también en producción. Es decir se van a poder presentar los xml a través de la web. Con todo lo que ello conlleva, ya que se pierde el control sobre el estado de las facturas en nuestras aplicaciones.

-En cuanto al campo Descripción Operación. No es un campo obligatorio, al menos en contenido, siempre tiene que tener algo. No van a sancionar por lo que pongas en ese campo. Ese campo sirve para que luego los inspectores puedan sacar información sobre la operación a la hora de revisar las cosas. Si la información le vale pues te evitarás una llamada o una posible inspección. Por lo tanto cuando más información des de la operación mejor, pero no dicen que es lo que tienes que poner.

- La gente esta acojonada sobre todo por el tema de plazos, ya que ahora los asesores, encargados financieros etc.. Lo que hacen es asesorar a posteriori y arreglar los desaguisados que se realizan en facturación a la hora de presentar los diferentes modelos de IVA y en caso de inspección arreglan los libros, pero siempre a posteriori. Con esto del SII se supone que el asesoramiento se tiene que producir antes de emitir la factura ya que a partir de esta se generaran los diferentes modelos de IVA.

- Por ultimo lo que pretenden en un futuro es que desaparezcan los modelos de IVA, es decir la hacienda te enviará un borrador con la declaración. Un estilo a lo que ocurre con el IRPF.

Un Saludo.

Muchas gracias por la info.

Una cuestión hay alguién que este preguntando a la AEAT a traves de las consultas del formulario web y tarde en obtener la respuesta o bien simplemente no le responden. Lo digo porque tengo varias preguntas enviadas y no contestan.
Saludos

[keys]

Empezado por PASPAS

Muchas gracias por la info.

Una cuestión hay alguién que este preguntando a la AEAT a traves de las consultas del formulario web y tarde en obtener la respuesta o bien simplemente no le responden. Lo digo porque tengo varias preguntas enviadas y no contestan.
Saludos

Las cosas de palacio van despacio. A mi siempre me han contestado, otra cosa es lo que tarden en hacerlo, la respuesta no te sirva para nada o te contesten a otra cosa distinta.

[Txemari]

Empezado por PASPAS

Muchas gracias por la info.

Una cuestión hay alguién que este preguntando a la AEAT a traves de las consultas del formulario web y tarde en obtener la respuesta o bien simplemente no le responden. Lo digo porque tengo varias preguntas enviadas y no contestan.
Saludos

Yo tengo cosas de hace 10 días sin contestar. Antes cuando enviaba a una dirección concretya de mail ´si me contestaban pero ahora NUNCA

Saludos

[xamminf]

Gracias por informar.

Empezado por keys

Hola a todos. Ayer estuve en una reunión del SII que se dio en la hacienda de navarra , en la cual había gente de la AEAT. Saque las siguientes conclusiones, la reunión era más una presentación y no entraron en mucho detalle...... Un Saludo.

[APO]

Una pregunta, cuando se emite una factura a un cliente cuyo NIF empieza por 'N', la documentación dice lo siguiente:

El desglose se hará obligatoriamente a nivel de tipo de operación si cumple las 2 condiciones:
1 - No sea F2-factura simplificada o F4-asiento resumen
2- La contraparte sea del tipo IDOtro o que sea NIF que empiece por N

Entonces, mi duda es la siguiente, cuando le pongo que es un IDOtro, en el tipo de identificación que le debo poner? Porque si le pongo NIF-IVA me da error de 'Valor del campo ID incorrecto'. Los posibles valores son:

NIF-IVA (descartado)
Pasaporte
Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia
Certificado de residencia
Otro documento probatorio
No censado

Supongo que será Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia, no?
Muchas gracias!

[mrobles]

Empezado por APO

Una pregunta, cuando se emite una factura a un cliente cuyo NIF empieza por 'N', la documentación dice lo siguiente:

El desglose se hará obligatoriamente a nivel de tipo de operación si cumple las 2 condiciones:
1 - No sea F2-factura simplificada o F4-asiento resumen
2- La contraparte sea del tipo IDOtro o que sea NIF que empiece por N

Entonces, mi duda es la siguiente, cuando le pongo que es un IDOtro, en el tipo de identificación que le debo poner? Porque si le pongo NIF-IVA me da error de 'Valor del campo ID incorrecto'. Los posibles valores son:

NIF-IVA (descartado)
Pasaporte
Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia
Certificado de residencia
Otro documento probatorio
No censado

Supongo que será Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia, no?
Muchas gracias!

No he porbado, pero no crees que se enviara como si fuera español sin tener que usar el campo IDOtro?

[APO]

Empezado por mrobles

No he porbado, pero no crees que se enviara como si fuera español sin tener que usar el campo IDOtro?

Lo he probado, pero en ese caso me sale el siguiente error:

La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por ser una factura no
simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o un NIF que empiece por N

Por eso lo intento enviar con el campo IDOtro

[mrobles]

Empezado por APO

Lo he probado, pero en ese caso me sale el siguiente error:

La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por ser una factura no
simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o un NIF que empiece por N

Por eso lo intento enviar con el campo IDOtro

No tiene nada que ver una cosa con la otra, has puesto desgloseFactura en lugar de DesgloseTipoOperacion no?

Empezado por xamminf

mrobles,

Te agradezco sobremanera tu interés.

Imagínate que me compran producto y luego me lo devuelven totalmente y no quieren nada mas: No hay posibilidad de emitir una segunda factura.

Saludos

Para eso hay una peticion de baja de facturas

8.1.11. Baja de una Factura enviada anteriormente que no procede
Baja de una factura
enviada previamente que
no procede.
Envío de la factura con la clave única
de la factura original
La clave única de la factura debe existir
previamente. No debe estar dada de baja. Baja de la factura
En la baja de una factura deberá informarse el ejercicio y periodo de la baja.
8.1.11.1.Ejemplo mensaje XML de baja de una factura

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
                  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <siiLR:BajaLRFacturasEmitidas>
            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
                </sii:Titular>
            </sii:Cabecera>
            <siiLR:RegistroLRBajaExpedidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>000000000000000000000000000001000000000000000000000000000001
                    </sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
            </siiLR:RegistroLRBajaExpedidas>
        </siiLR:BajaLRFacturasEmitidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Empezado por Galahad

si es nacional, lo correcto es utilizar el idtype 2 (iva), pero tienes que informar obligatoriamente en el campo id de un nif válido

claro, eso es lo que le digo, que mande el NIF en lugar del IDOtro

[xamminf]

Para eso hay una peticion de baja de facturas

8.1.11. Baja de una Factura enviada anteriormente que no procede
Baja de una factura
enviada previamente que
no procede.
Envío de la factura con la clave única

¿ Pero no dejaría eso un hueco en los contadores de facturas ?

[Txemari]

Hola, compañeros ¿ me puede alguien explicar el tema del <Estado del cuadre>? ¿ tenemos que comprobar eso ? ¿ qué posibilidades hay y qué hacer en cada caso ? No lo entiendo.