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Herramientas | Buscar en Tema | Desplegado |
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#1
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Cita:
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#2
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Cita:
Bueno ya he hecho 2 facturas face y han sido aceptadas. Ahora a ver como enlazo ciertas peculiaridades de face con la aplicación. Hay muchísimas facturas no aceptadas con peticiones a posteriori de añadir observaciones y por lo que he visto me obliga a anular una y emitir otra a face con un numero distinto, como lo haces? |
#3
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Cita:
https://www.sage.com/es-es/blog/como...itida-en-face/ |
#4
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yo tengo en php ya funciones que lo hacen, pero aun no lo he puesto en marcha. desde aqui llamo a la funcion que preparo un soap con la peticion. la firmo, la envio y recibo la respuesta con el resultado. Código:
cancelInvoice(:regId, :reason) Código:
{ "resultado": { "codigo": "0", "descripcion": "Correcto", "codigoSeguimiento": {} }, "factura": { "numeroRegistro": "201800012345", "mensaje": "Anulación solicitada correctamente" } } No sé si estaría |
#5
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#6
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Vale, Vale, gracias. No habia visto entre los literales de las razones de rectificación 2 conceptos que son los que necesitaba. "Literales legales" "Detalle Operación" O sea, lo que necesito es enviar la propuesta de anulación, esperar que la acepten y enviar una rectificativa, con su serie correspondiente y motivo "Detalle operación". Aunque es, perdón por la expresión, una grandisima putada tener que esperar que se confirme la anulación, ya que rompe la hilera lógica del emisor, para el receptor, claro, genial. Entonces, lo que voy a hacer es que las propuestas de anulación, para estos casos, se hagan via web y cuando se confirme hago el resto en la aplicación y el envio de la rectificada. Muchas gracias sglorka, aclarado por fín. Casimiro, habria que mover desde mi post: Cita:
Hasta este post, todos los mensajes de ermndalenda y sglorka. Gracias |
#7
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Hola a todos.
¿Alguien me puede decir donde se puede encontrar la información para enviar y face? y ¿si hay algún entorno de pruebas?. Gracias |
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