Tipos de Facturas para probar los envíos

[bmfranky]

Hola, una cosita, para la recogida de chatarra y baterías, tengo que facturar al 0 por ciento de iva por la inversión del sujeto pasivo, segun esto en las FAQ,

Lo tendría que poner así?

<DetalleDesglose>
<ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
<CalificacionOperacion>N1</CalificacionOperacion>
<BaseImponibleOimporteNoSujeto>122.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto> /// este es el total del 0% de varias lineas
</DetalleDesglose>

[espinete]

Yo también tengo la duda con las facturas con Inversión del Sujeto Pasivo.

Creo que hay que indicar CalificacionOperacion = "S2 - Operación Sujeta y No Exenta Con inversión del sujeto pasivo"

Así me las acepta:

<Desglose>
	<DetalleDesglose>
		<Impuesto>01</Impuesto>
		<ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
		<CalificacionOperacion>S2</CalificacionOperacion>
		<TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
		<BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
		<CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
	</DetalleDesglose>
</Desglose>
<CuotaTotal>0.00</CuotaTotal>
<ImporteTotal>100.00</ImporteTotal>

Otra cosa es cómo se debe crear el XML y otra es cómo permitir a los usuarios hacer una factura así en el software, porque obligarlos a tener que poner el IVA = 0 no sé si es buena idea.
Es decir, el artículo tendrá su IVA, pero con los clientes que estén en InvSP debe ser 0. Automatizarlo al 100% lo veo complicado.

[bmfranky]

Hola, yo en el selector del tipo de IVA si he incluido el 0, pero al seleccionarlo, obligo a elegir el motivo del 0 , para poder seleccionar las opciones de momento, como solo lo uso para la chatarra y baterías tengo únicamente la opción de inversión del sujeto pasivo y el código que he puesto, se lo traga si no específico el tipo impositivo no la cuota.
Pero no sé si es correcto.

[josevalle]

A mi también me lo acepta, pero en claveregimen pongo 06, el resto lo hago igual que tu

IdOperacionesTrascendenciaTributaria
01 – Régimen general
06 – Inversión del sujeto pasivo
09 – Exportaciones

Empezado por espinete

Yo también tengo la duda con las facturas con Inversión del Sujeto Pasivo.

Creo que hay que indicar CalificacionOperacion = "S2 - Operación Sujeta y No Exenta Con inversión del sujeto pasivo"

Así me las acepta:

<Desglose>
	<DetalleDesglose>
		<Impuesto>01</Impuesto>
		<ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
		<CalificacionOperacion>S2</CalificacionOperacion>
		<TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
		<BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
		<CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
	</DetalleDesglose>
</Desglose>
<CuotaTotal>0.00</CuotaTotal>
<ImporteTotal>100.00</ImporteTotal>

Otra cosa es cómo se debe crear el XML y otra es cómo permitir a los usuarios hacer una factura así en el software, porque obligarlos a tener que poner el IVA = 0 no sé si es buena idea.
Es decir, el artículo tendrá su IVA, pero con los clientes que estén en InvSP debe ser 0. Automatizarlo al 100% lo veo complicado.

[bmfranky]

Entonces seria finalmente así para las baterías y chatarras?

<DetalleDesglose>
        <ClaveRegimen>06</ClaveRegimen>
        <CalificacionOperacion>S2</CalificacionOperacion>
        <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
        <BaseImponibleOimporteNoSujeto>202.50</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
        <BaseImponibleACoste>202.50</BaseImponibleACoste>
        <CuotaRepercutida>0</CuotaRepercutida>
</DetalleDesglose>

[josevalle]

Se poco de impuestos, pero para chatarra si que es ISP, que lo usa uno de mis clientes.

[sglorka]

Empezado por bmfranky

Entonces seria finalmente así para las baterías y chatarras?

	
	
<DetalleDesglose>
        <ClaveRegimen>06</ClaveRegimen>
        <CalificacionOperacion>S2</CalificacionOperacion>
        <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
        <BaseImponibleOimporteNoSujeto>202.50</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
        <BaseImponibleACoste>202.50</BaseImponibleACoste>
        <CuotaRepercutida>0</CuotaRepercutida>
</DetalleDesglose>

No, sería así

 <DetalleDesglose>
         <Impuesto>01</Impuesto> 
         <ClaveRegimen>01</ClaveRegimen> 
         <CalificacionOperacion>S2</CalificacionOperacion> 
         <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo> 
         <BaseImponibleOimporteNoSujeto>202.50</BaseImponibleOimporteNoSujeto> 
         <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida> 
 </DetalleDesglose>

[bmfranky]

Hola, muchas gracias por las respuestas, me lo modifico.