SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[CMB]

No me refiero a Determinadas Operaciones Intracomunitarias.

Simplemente a las ventas a clientes situados en otros estados de la Unión Europea que no son España.

Cuando se emite una factura a una de esas empresas, ya sabemos que no hay que cargar IVA. Pero ¿cuáles son los tags a poner en el XML?

Hay (al menos) dos posibilidades:

<sii:NoSujeta>
  <sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>1000.00</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
</sii:NoSujeta>

o bien

<sii:Sujeta>
  <sii:Exenta>
    <sii:BaseImponible>1000.00</sii:BaseImponible>
  </sii:Exenta>
</sii:Sujeta>

¿Alguien puede ayudar?

Muchas gracias,

[keys]

Empezado por CMB

No me refiero a Determinadas Operaciones Intracomunitarias.

Simplemente a las ventas a clientes situados en otros estados de la Unión Europea que no son España.

Cuando se emite una factura a una de esas empresas, ya sabemos que no hay que cargar IVA. Pero ¿cuáles son los tags a poner en el XML?

Hay (al menos) dos posibilidades:

<sii:NoSujeta>
  <sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>1000.00</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
</sii:NoSujeta>

o bien

<sii:Sujeta>
  <sii:Exenta>
    <sii:BaseImponible>1000.00</sii:BaseImponible>
  </sii:Exenta>
</sii:Sujeta>

¿Alguien puede ayudar?

Muchas gracias,

Faq. 3.5 y Faq 3.6 de hacienda

[CMB]

Empezado por keys

Faq. 3.5 y Faq 3.6 de hacienda

¡Muchas gracias!

[afxe]

Empezado por CMB

No me refiero a Determinadas Operaciones Intracomunitarias.

Simplemente a las ventas a clientes situados en otros estados de la Unión Europea que no son España.

Cuando se emite una factura a una de esas empresas, ya sabemos que no hay que cargar IVA. Pero ¿cuáles son los tags a poner en el XML?

Hay (al menos) dos posibilidades:

Creo que la segunda, Sujeta->Exenta, hay que añadir la causa de exención, que se supone es el Artículo 25 (Entregas destinadas a otro estado miembro), o sea:

Código Delphi [-]
              aReg_Fra_Emi[Ind].FacturaExpedida.TipoDesglose := TipoDesglose2.Create;
              aReg_Fra_Emi[Ind].FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseTipoOperacion                        := TipoConDesgloseType.Create;
              aReg_Fra_Emi[Ind].FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseTipoOperacion.Entrega                := TipoSinDesgloseType.Create;
              aReg_Fra_Emi[Ind].FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseTipoOperacion.Entrega.sujeta         := SujetaType.create;
              aReg_Fra_Emi[Ind].FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseTipoOperacion.Entrega.sujeta.Exenta  := Exenta2.Create;
              aReg_Fra_Emi[Ind].FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseTipoOperacion.Entrega.sujeta.Exenta.BaseImponible := Format('%2.2f', [FrmMain.qryFraIMPORTE.AsFloat]);
              aReg_Fra_Emi[Ind].FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseTipoOperacion.Entrega.sujeta.Exenta.CausaExencion := CausaExencionType.E5;

Aunque veo que ya te lo han pasado

[CMB]

Empezado por afxe

Creo que la segunda, Sujeta->Exenta, hay que añadir la causa de exención, que se supone es el Artículo 25 (Entregas destinadas a otro estado miembro)

Muchas gracias, afxe.

Saludos,

[vboloradito]

Cita:
Empezado por afxe Ver Mensaje
Creo que la segunda, Sujeta->Exenta, hay que añadir la causa de exención, que se supone es el Artículo 25 (Entregas destinadas a otro estado miembro)

Empezado por CMB

Muchas gracias, afxe.

Saludos,

Pues yo pensaba hacerla como No Sujeta por reglas de localizcación pero veo que es como te han comentado.
ver este post
https://www.supercontable.com/inform...empresas_.html

que es exenta E5 Exenta por el artículo 25
Art. 25. Exenciones en las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro.

[keys]

Hola a todos, ¿alguién a preguntado a hacienda? si para identicar el número de factura del cliente/proveedor se diferencia entre mayúsculas o minúsculas. Es decir para el sistema es lo mismo la factura A00001 que la a00001

Un Saludo.

Por cierto la pagina de preproduccion de hacienda si entras a consultar facturas salen cosas raras.

[[newtron]]

Empezado por keys

Hola a todos, ¿alguién a preguntado a hacienda? si para identicar el número de factura del cliente/proveedor se diferencia entre mayúsculas o minúsculas. Es decir para el sistema es lo mismo la factura A00001 que la a00001

Un Saludo.

Por cierto la pagina de preproduccion de hacienda si entras a consultar facturas salen cosas raras.

Me ha picado la curiosidad al ver tu pregunta y lo que he hecho ha sido enviar una factura con el número A1 y otra con el número a1. Las dos se las ha tragado así que entiendo que si que diferencia entre mayúsculas y minúsculas, cosa que a mi en particular no me parece correcto.

Saludos

[keys]

Empezado por newtron

Me ha picado la curiosidad al ver tu pregunta y lo que he hecho ha sido enviar una factura con el número A1 y otra con el número a1. Las dos se las ha tragado así que entiendo que si que diferencia entre mayúsculas y minúsculas, cosa que a mi en particular no me parece correcto.

Saludos

No me parece correcto y además para no tener problemas en nuestra aplicacion sólo le dajamos meter mayusculas en una serie de campos. Como lo diferencien ya me la han liado. He realizado la pregunta a hacienda para ver que me dicen. Pero si el sistema se las traga ya me lo imagino.

[barnarasta]

Empezado por newtron

Me ha picado la curiosidad al ver tu pregunta y lo que he hecho ha sido enviar una factura con el número A1 y otra con el número a1. Las dos se las ha tragado así que entiendo que si que diferencia entre mayúsculas y minúsculas, cosa que a mi en particular no me parece correcto.

Saludos

Yo hace unos dias, haciendo mil pruebas meti el mismo numero de factura en diferentes periodos y NO dio problemas.
Tambien meti como numero de factura --> 2014marzoSABADO y tambien la acepto.

Quizas hemos perdido el tema de la secuencia de la numeracion de EMITIDAS?
Lo que nO probe fue el ponerle signos " - / $ | ( " al numero de factura, si los acepta..................
pobres clientes que tengan que entrar ese dato para que sea contrastable...............y en ningun sitio dice nada de que sea obligatorio el contraste.