Cita:
Empezado por Ramon88
Esto me dicen:
Código:
El rechazo de ficheros ha de ser algo muy excepcional ya que las validaciones que lo provocan son mínimas y muy básicas. Las facturas rechazadas y posteriormente subsanadas se registran en la BD con una marca especial para su posterior análisis.
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Muy excepcional, eso quisieran y quisieramos.
Cita:
Empezado por Ramon88
Esto me dicen:
Código:
- Validar el XML frente al esquema XSD. Esta validación evitará la mayor parte de los problemas de rechazo
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Eso es una putada de hilera de grabación.
Cita:
Empezado por Ramon88
Esto me dicen:
Código:
Asegurarse de que se informan los datos básicos: número de factura, fecha de expedición, indicar una línea de detalle como mínimo e indicar factura rectificada en rectificativa.
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En ello estamos cuando programamos,
Cita:
Empezado por Ramon88
Esto me dicen:
Código:
- Comprobar que el certificado de envío es válido y su identidad está relacionada con el emisor.
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Esto menos mal que me lo he hecho.
Cita:
Empezado por Ramon88
Esto me dicen:
Código:
Por lo que si la factura rechazada es correcta, únicamente habría que corregir el fichero XML a través de servicio “Zuzendu”.
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Únicamente creo que no es la palabra correcta, eso se usa para cuando hay que hacer algo rápido y sencillo.
Cita:
Empezado por Ramon88
Esto me dicen:
Código:
En el caso de que la factura no fuese correcta con un error material en la misma, el procedimiento para dicho caso está todavía por publicar.
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Ah, sin prisa, estaremos pendientes, no tenemos nada que hacer