SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[AlSan]

Empezado por seccion_31

sobre el NIF , el nombre y el no censado según lo que se hablo en la reunión:

Dijeron que efectivamente el NIF debe corresponde con el nombre, pero que se podía colocar apellidos nombre, o viceversa, que la AEAT tenia un algoritmo para solucionar esto.

Sobre el NIF no identificado, cuando ocurre esto en el primer envio se da como no censado (o no identificado no recuerdo bien el termino exacto), entonces se activa una rutina que comprueba contra la policía ese nif y se añade a la base de datos de la AEAT. Un segundo intento de envio unos minutos mas tarde (segundos dijo el informatico) ya daría como aceptado el NIF. Sin tocar nada.

NO deberíamos tener muchas facturas enviadas como 07 NO censado. Eso será causa de inspección.

Cuando el informatico de la AEAT introdujo una factura de prueba (con el inspector delante), coloco el NIF, y en al introducir el nombre dijo "pongo XXXXX que mas da, eso no se comprueba". y se quedo tan tranquilo. La factura fue aceptada.

Saludos !

Pues yo ya he reintentado tropecientas veces como respuesta al "NIF no identificado" y siempre me responde con el mismo error.
Tal vez eso que dijeron funcionará en el entorno de producción... (?), pero no ahora en el de pruebas. Al menos a mí no.

[kaly999]

Hola de nuevo.

He buscado por el tema, pero no lo veo.
Estoy tratando de emitir una factura con 2 ivas, pero no consigo generar el xml correcto.
¿Alguien tiene un xml con varios ivas en la misma factura?


Muchas gracias.

[kaly999]

Empezado por kaly999

Hola de nuevo.

He buscado por el tema, pero no lo veo.
Estoy tratando de emitir una factura con 2 ivas, pero no consigo generar el xml correcto.
¿Alguien tiene un xml con varios ivas en la misma factura?


Muchas gracias.

Bueno, ya he conseguido hacer un xml de factura emitida con 2 ivas. a ver si ahora consigo generarlo correctamente con el webservice

[Patry159]

Hola! Llevo como leídas mas de la mitad de las paginas buscando a ver si a alguien os ha dado este error, pero ya voy mareada, así que os lo pregunto por si alguien le ha sucedido (siento si ya se habia contestado). Al enviar una factura emitida comunitaria la cual creo como exenta y solo agrego la base imponible y en la contraparte lo marco como IdOtro, con su codigo pais, idType, ID me da este error:

La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N

<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>CLIENTEXXXXXX.</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>IT</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>ITXXXXXXXXXX</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:Exenta>
<sii:CausaExencion>E5</sii:CausaExencion>
<sii:BaseImponible>10000.00</sii:BaseImponible>
</sii:Exenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>

Gracias de antemano a quien me pueda ayudar!

[inyu]

Empezado por Patry159

Hola! Llevo como leídas mas de la mitad de las paginas buscando a ver si a alguien os ha dado este error, pero ya voy mareada, así que os lo pregunto por si alguien le ha sucedido (siento si ya se habia contestado). Al enviar una factura emitida comunitaria la cual creo como exenta y solo agrego la base imponible y en la contraparte lo marco como IdOtro, con su codigo pais, idType, ID me da este error:

La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N

<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>CLIENTEXXXXXX.</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>IT</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>ITXXXXXXXXXX</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:Exenta>
<sii:CausaExencion>E5</sii:CausaExencion>
<sii:BaseImponible>10000.00</sii:BaseImponible>
</sii:Exenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>

Gracias de antemano a quien me pueda ayudar!

Porque debes desglosar por tipo de operación no por desglose de factura (entrega / prestacion de servicios).

<DesgloseTipoOperacion>
-<Entrega>
-<Sujeta>
-<Exenta>
<CausaExencion>E2</CausaExencion> (E5 en intracomunitarias)
<BaseImponible>300000</BaseImponible>
</Exenta>
</Sujeta>
</Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>

[Patry159]

Empezado por inyu

Porque debes desglosar por tipo de operación no por desglose de factura (entrega / prestacion de servicios).

<DesgloseTipoOperacion>
-<Entrega>
-<Sujeta>
-<Exenta>
<CausaExencion>E2</CausaExencion> (E5 en intracomunitarias)
<BaseImponible>300000</BaseImponible>
</Exenta>
</Sujeta>
</Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>

Gracias!!!No me había dado cuenta de ese pequeño error...

[jcapilla]

¿Sabeis como va a funcionar lo del contraste? En un principio pensaba que la información llegaría en las respuestas pero veo que no.