SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[ja_73]

Empezado por ja_73
Hola,
primero que nada, agradecer a la gente del foro, ya que muchisimas dudas ya están resueltas en este hilo.
se me plantea el siguiente problema:
tengo una gasolinera, donde muchas veces no se emiten facturas simplificadas se le suministra al cliente y el cliente se va y no pide factura ni nada,
al finalizar el día se contabilizan los litros que salieron del surtidor, se multiplican por el importe de venta, y tenemos el total de ventas del día con su correspondiente iva.
puedo emitir una factura en la que el emisor y el receptor soy yo mismo para declarar este iva y no enviar las facturas simplificadas o tengo obligación de enviar las facturas simplificadas, recordad que muchas veces no se generan facturas simplificadas por cada operacion.
muchas gracias.

Empezado por keys

No se si es eso es muy legal, que yo sepa para soportarte y deducirte el iva tiene que haber una factura. Puedes enviar una factura simplificada y no identificar al cliente que no es obligatorio en ese tipo de facturas.

hola keys
gracias por responder
el problema de la simplificada, es que el importe no puede ser superior a los 400 euros, y en mi caso si lo va a ser, por eso lo de la factura normal.

[usr3010]

Empezado por ja_73

hola keys
gracias por responder
el problema de la simplificada, es que el importe no puede ser superior a los 400 euros, y en mi caso si lo va a ser, por eso lo de la factura normal.

Sí, los 400€ son el máximo con caracter general para cualquier simplificada, pero la Ley establece un tope máximo de 3000€ IVA Incluido para algunos casos concretos, entre ellos, ventas al por menor (venta al público final que no sea empresario ) ...
Por lo que entiendo que el tope, en el caso de la gasolinera, y para las ventas en contado y tarjeta al público (gente que reposta y no pide factura para desgravar IVA) estaría en 3000€ ... A mi entender ...

No obstante, a ver si alguien más lo ve así para confirmar que estoy en lo cierto ...

[[newtron]]

Empezado por usr3010

Sí, los 400€ son el máximo con caracter general para cualquier simplificada, pero la Ley establece un tope máximo de 3000€ IVA Incluido para algunos casos concretos, entre ellos, ventas al por menor (venta al público final que no sea empresario ) ...
Por lo que entiendo que el tope, en el caso de la gasolinera, y para las ventas en contado y tarjeta al público (gente que reposta y no pide factura para desgravar IVA) estaría en 3000€ ... A mi entender ...

No obstante, a ver si alguien más lo ve así para confirmar que estoy en lo cierto ...

Que yo sepa, para las ventas de contado, obligatoriamente hay que emitir una factura simplificada por cada operación y de ahí sale el resumen de facturas simplificadas que es el que se envía.

Yo creo que no es contablemente correcto declarar un total de ventas sin desglosar a qué facturas simplificadas se refiere. Por ejemplo, un bar tiene que emitir factura simplificada (antiguamente ticket) por cada cerveza que venda puesto que en cualquier momento un inspector de la aeat puede requerir lo que llaman cinta de control, que es la copia de todos las facturas simplificadas (tickets) emitidos durante un periodo.

Por esto no sería contablemente correcto, aunque posible, enviar como una factura simplificada el total de ventas del día y, en caso de inspección, se arriesga a que le den un "estacazo".

Saludos

[joefrommalaka]

En el caso de enviar una factura emitida de un cliente con NIE ¿en IDType tendría que poner 07? ¿Esa factura quedaría de por vida en estado aceptada con errores?

[Nasca]

Empezado por joefrommalaka

En el caso de enviar una factura emitida de un cliente con NIE ¿en IDType tendría que poner 07? ¿Esa factura quedaría de por vida en estado aceptada con errores?

No, tendrás que solucionarlo.
Esto es provisional para que cumplas plazos.
Es provisional, la idea es que lo soluciones.

[joefrommalaka]

Empezado por Nasca

No, tendrás que solucionarlo.
Esto es provisional para que cumplas plazos.
Es provisional, la idea es que lo soluciones.

¿Y como lo soluciono, si el cliente me da un NIE que es válido? Lo único que podría hacer es ponerle otro IDType que no sea 07, ¿pero cual le pongo?

[PASPAS]

Empezado por joefrommalaka

¿Y como lo soluciono, si el cliente me da un NIE que es válido? Lo único que podría hacer es ponerle otro IDType que no sea 07, ¿pero cual le pongo?

Podriamos solucionar incluyendo ejemplos en el foro de ejemplos SII.
Uno normal, con NIE , perteneciente a la UE , exportaciones...

[manelb]

Empezado por joefrommalaka

¿Y como lo soluciono, si el cliente me da un NIE que es válido? Lo único que podría hacer es ponerle otro IDType que no sea 07, ¿pero cual le pongo?

Esto és lo que me contestó el compañero CMB ante una consulta realizada por mi sobre dudas similares con los NIE:

Los NIFs de extranjeros residentes contienen una X inicial, más 7 dígitos, más una letra al final. Y son aceptados sin problemas. La comprobación censal los da como válidos. En tu ejemplo pones 8 dígitos, supongo que será ese el problema.

revisa los mensajes 1471 y 1472