TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[JoseLeeTo]

Buenos días;

En la parte de la factura rectificativa, existe un nodo "BaseRectificada" y "CuotaRectificada", por ejemplo:

-<ImporteRectificacionSustitutiva>
<BaseRectificada>24.04</BaseRectificada>
<CuotaRectificada>5.05</CuotaRectificada>
</ImporteRectificacionSustitutiva>


Quiero entender que la Base Rectificada es la Base NO Exenta de la factura inicial, la que se está rectificando... ¿Pero la Cuota Rectificada, se refiere al IVA de la factura sustituida, o a la cuota de IRPF de la misma?

Muchas gracias por vuestra ayuda.
Saludos

[Neftali [Germán.Estévez]]

Hay cambios en el esquema de TicketBAI (campos no obligatorios), que llegan desde Guipuzcoa.
Por ahora, no es obligatorio cambiar nada.
A día de hoy sólo en pruebas, en breve dicen que los subirán a producción.

¿Habrán hablado con Álava y Viscaya?

Actualizo el mensaje 1 y el FTP.

[edejuan]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Hay cambios en el esquema de TicketBAI (campos no obligatorios), que llegan desde Guipuzcoa.
Por ahora, no es obligatorio cambiar nada.
A día de hoy sólo en pruebas, en breve dicen que los subirán a producción.

¿Habrán hablado con Álava y Viscaya?

Actualizo el mensaje 1 y el FTP.

Me acaba de llegar un mensaje desde Alava, con un nuevo esquema, que permite más decimales en algunos campos, tiene algún pais más, y un par de tipos de Iva nuevos.
No cambia la versión ni es obligatorio, a no ser que haga falta alguno de esos 'añadidos'.



------------------------------------------


Buenas,

Les mandamos este correo para informar que tenemos disponible una versión mejorada del esquema XSD de alta de TicketBAI en el ENTORNO DE PRUEBAS y PRODUCCION

El esquema mejorado contiene los siguientes cambios:

• Ampliación de los decimales de los campos de las líneas. Aquellos que facturen usando más de dos decimales podrán usar el nuevo esquema y enviar la información con la precisión necesaria. Pasan a tener 8 decimales los campos: Cantidad, Descuento e ImporteTotal de las líneas

<complexTypename="IDDetalleFacturaType">
<sequence>
<elementname="DescripcionDetalle"type="T:TextMax250Type"/>
<elementname="Cantidad"type="T:ImporteSgn12.8Type"/>
<elementname="ImporteUnitario"type="T:ImporteSgn12.8Type"/>
<elementname="Descuento"type="T:ImporteSgn12.8Type"minOccurs="0"/>
<elementname="ImporteTotal"type="T:ImporteSgn12.8Type"/>
</sequence>
</complexType>

· Nuevas claves de régimen de IVA 17 y 19. Para aquellos que necesiten facturar en los regímenes previstos en el Capítulo XI del Título IX (OSS e IOSS) o en el Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGYP) ya están disponibles estas dos claves en el esquema mejorado.

<simpleTypename="IdOperacionesTrascendenciaTributariaType">
<restrictionbase="string">
…
<enumerationvalue="17">
<annotation>
<documentation>IX. tituluko XI. kapituluan aurreikusitako araubideren bati atxikitako eragiketa (OSS eta IOSS) - Operación acogida a alguno de los regímenes previstos en el Capítulo XI del Título IX (OSS e IOSS)</documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumerationvalue="19">
<annotation>
<documentation>Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide berezian dauden jardueren eragiketak (NAAAB) - Operaciones de actividades incluidas en el Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGYP)</documentation>
</annotation>
</enumeration>
…
</restriction>
</simpleType>


· Nuevas entradas en el listado de países. Se han añadido los siguientes países en el contenido CountryType2
· AX ISLAS ALAND
· BL SAN BARTOLOMÉ
· EH SAHARA OCCIDENTAL
· GF GUAYANA FRANCESA
· GP GUADALUPE
· MF SAN MARTÍN (FRANCIA)
· MQ MARTINICA
· RE REUNIÓN
· SJ SVALBARD Y JAN MAYEN




<enumerationvalue="AX"/>
<enumerationvalue="BL"/>
<enumerationvalue="EH"/>
<enumerationvalue="GF"/>
<enumerationvalue="GP"/>
<enumerationvalue="MF"/>
<enumerationvalue="MQ"/>
<enumerationvalue="RE"/>
<enumerationvalue="SJ"/>


Nota Importante: Este nuevo esquema de alta de ficheros TicketBAI mantiene la numeración de versión interna como 1.2. Es decir, no afecta a los que no necesiten de las mejoras incluidas en el mismo.
Si no necesita hacer uso de alguna de las mejoras incluidas en el esquema mejorado no es necesario que haga ningún cambio en su sistema.
Un saludo,

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por edejuan

Me acaba de llegar un mensaje desde Alava, con un nuevo esquema, que permite más decimales en algunos campos, tiene algún pais más, y un par de tipos de Iva nuevos.
No cambia la versión ni es obligatorio, a no ser que haga falta alguno de esos 'añadidos'.

Parece que son los mismo que hace unos días enviaron desde Guipuzcoa.
Queda Vizcaya. A ver si se han puesto de acuerdo los 3...

[JoseLeeTo]

Buenos días;

Estoy teniendo problemas a la hora de expresar un descuento en una factura.

Imaginemos que la factura tiene 2 lineas, con su IVA:

Honorarios 60
Cantidad 2
IVA (%) 21%
Total Honorarios 60

Honorarios 50
Cantidad 1
IVA (%) 21%
Total Honorarios 50


Necesito hacer un descuento del 30% del total de los honorarios (170).

Desde Guipuzcoa me indican que "para hacer un descuento en una factura, hay que incluir una línea más de facturación, teniendo en cuenta que dicho descuento lleva IVA incluído".
En mi caso, el descuento solo es sobre el total de los honorarios, y una vez aplicado dicho descuento, ya se calcula el IVA del resultante.

Desconozco si deberían de ir los honorarios en negativo, o si entonces no se utiliza el nodo "Descuento" para nada, o por qué no se puede hacer un descuento por cada línea.

¿Podríais ayudarme con un ejemplo, cómo quedaría dicha línea de descuento que habría que incluir, y que la factura quede correctamente formada?

Muchas gracias de antemano

Un saludo

[JoseLeeTo]

Empezado por JoseLeeTo

Buenos días;

Estoy teniendo problemas a la hora de expresar un descuento en una factura.

Imaginemos que la factura tiene 2 lineas, con su IVA:

Honorarios 60
Cantidad 2
IVA (%) 21%
Total Honorarios 60

Honorarios 50
Cantidad 1
IVA (%) 21%
Total Honorarios 50


Necesito hacer un descuento del 30% del total de los honorarios (170).

Desde Guipuzcoa me indican que "para hacer un descuento en una factura, hay que incluir una línea más de facturación, teniendo en cuenta que dicho descuento lleva IVA incluído".
En mi caso, el descuento solo es sobre el total de los honorarios, y una vez aplicado dicho descuento, ya se calcula el IVA del resultante.

Desconozco si deberían de ir los honorarios en negativo, o si entonces no se utiliza el nodo "Descuento" para nada, o por qué no se puede hacer un descuento por cada línea.

¿Podríais ayudarme con un ejemplo, cómo quedaría dicha línea de descuento que habría que incluir, y que la factura quede correctamente formada?

Muchas gracias de antemano

Un saludo

Perdón, donde pone Total Honorarios 60 debería poner Total Honorarios 120 (60 x 2)

[ermendalenda]

Empezado por JoseLeeTo

Buenos días;

Estoy teniendo problemas a la hora de expresar un descuento en una factura.

Imaginemos que la factura tiene 2 lineas, con su IVA:

Honorarios 60
Cantidad 2
IVA (%) 21%
Total Honorarios 60

Honorarios 50
Cantidad 1
IVA (%) 21%
Total Honorarios 50


Necesito hacer un descuento del 30% del total de los honorarios (170).

Desde Guipuzcoa me indican que "para hacer un descuento en una factura, hay que incluir una línea más de facturación, teniendo en cuenta que dicho descuento lleva IVA incluído".
En mi caso, el descuento solo es sobre el total de los honorarios, y una vez aplicado dicho descuento, ya se calcula el IVA del resultante.

Desconozco si deberían de ir los honorarios en negativo, o si entonces no se utiliza el nodo "Descuento" para nada, o por qué no se puede hacer un descuento por cada línea.

¿Podríais ayudarme con un ejemplo, cómo quedaría dicha línea de descuento que habría que incluir, y que la factura quede correctamente formada?

Muchas gracias de antemano

Un saludo

Buenas Tardes, espero que te sirva, aunque te lo he puesto con tipo impositivo al 10% al 21% cambian las bases pero el resto igual es igual.:

DetallesFactura>
   - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>COMISION 60</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>2.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>54.54545454</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>120.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


  - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>Dto: COMISION 60</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>-1.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>32.72727273</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>-36.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


  - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>COMISION 50</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>1.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>45.45454545</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>50.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


  - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>Dto: COMISION 50</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>-1.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>13.63636364</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>-15.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


   </DetallesFactura>


    <ImporteTotalFactura>119.00</ImporteTotalFactura>

En lass lineas de descuento no hay que indicar porcentajes solo importes

[JoseLeeTo]

Empezado por ermendalenda

Buenas Tardes, espero que te sirva, aunque te lo he puesto con tipo impositivo al 10% al 21% cambian las bases pero el resto igual es igual.:

DetallesFactura>
   - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>COMISION 60</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>2.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>54.54545454</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>120.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


  - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>Dto: COMISION 60</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>-1.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>32.72727273</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>-36.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


  - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>COMISION 50</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>1.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>45.45454545</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>50.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


  - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>Dto: COMISION 50</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>-1.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>13.63636364</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>-15.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


   </DetallesFactura>


    <ImporteTotalFactura>119.00</ImporteTotalFactura>

En lass lineas de descuento no hay que indicar porcentajes solo importes

Muchísimas gracias. Me ha sido muy útil.
Un saludo

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Hay cambios en el esquema de TicketBAI (campos no obligatorios), que llegan desde Guipuzcoa.
Por ahora, no es obligatorio cambiar nada.

¿Habrán hablado con Álava y Viscaya?

A esta pregunta (que les he realizado) me han contestado lo siguiente:

"Los cambios están consensuados entre las tres provincias. Sin embargo, de momento solo se han implementado en Gipuzkoa."

Osea, que podemos ir implementándolo para las 3 administraciones.

[ermendalenda]

Empezado por JoseLeeTo

Buenos días;

En la parte de la factura rectificativa, existe un nodo "BaseRectificada" y "CuotaRectificada", por ejemplo:

-<ImporteRectificacionSustitutiva>
<BaseRectificada>24.04</BaseRectificada>
<CuotaRectificada>5.05</CuotaRectificada>
</ImporteRectificacionSustitutiva>


Quiero entender que la Base Rectificada es la Base NO Exenta de la factura inicial, la que se está rectificando... ¿Pero la Cuota Rectificada, se refiere al IVA de la factura sustituida, o a la cuota de IRPF de la misma?

Muchas gracias por vuestra ayuda.
Saludos

Base de la rectificada y la suma de las cuotas de los impuestos de la rectificada con los recargos de equivalencia aplicados.
de IRPF no hay ninguna referencia en los esquemas.

[JoseLeeTo]

Empezado por ermendalenda

Base de la rectificada y la suma de las cuotas de los impuestos de la rectificada con los recargos de equivalencia aplicados.
de IRPF no hay ninguna referencia en los esquemas.

Muchas gracias!
Saludos