Factura electrónica, formato UBL,...

[Faneka]

Si, justo, lo que envía las plataformas privadas a la publica.

[jlmoli_67]

Empezado por Miquel 2001

hola gracias por tus respuestas, el grupo de nodos de <AdditonialDocumentReference>
esta bien?
no te faltan los que te separo con un intro.
en el caso de una rectificativa todas las cantidades van en negativo tambien el nº de unidades
<cbc:InvoiceQuantity> lo que no va en negativo es el precio <cbc:PriceAmount> ya que el precio
de un articulo nunca puede ser negativo creo que es asi
gracias por vuestras respuestas

Código PHP:

<cac:AdditionalDocumentReference>                               
      <cbc:ID>RECT:TIPO</cbc:ID>                                                   
      <cbc:DocumentTypeCode>R1</cbc:DocumentTypeCode>                                       
</cac:AdditionalDocumentReference>      
<cac:AdditionalDocumentReference>
      <cbc:ID>RECT:MODALIDAD</cbc:ID>                                                                                         
      <cbc:DocumentTypeCode>I</cbc:DocumentTypeCode>
</cac:AdditionalDocumentReference>      

<cac:AdditionalDocumentReference>                                 
      <cbc:ID>RECT:IMPORTES</cbc:ID>                                                                     
      <cbc:DocumentDescription>500.00</cbc:DocumentDescription>                    
      <cbc:DocumentTypeCode>Base</cbc:DocumentTypeCode>                             
</cac:AdditionalDocumentReference> 


Código PHP:

<cac:AdditionalDocumentReference>
<cbc:ID>RECT:IMPORTES</cbc:ID>
<cbcocumentDescription>500.00</cbcocumentDescription>
<cbcocumentTypeCode>Base</cbcocumentTypeCode>
</cac:AdditionalDocumentReference> 


creo que solo se pone cuando es por sustitucion (no es seguro aun no he llagado alli) A ver si alguien puede confirmarlo

En cuanto a los signos el precio siempre en positivo pero la cantidad puede serlo o no. Salvo que alguien me diga que estoy equivocado

[FacilIng]

Empezado por Faneka

Si, justo, lo que envía las plataformas privadas a la publica.

Vale, pero aquí me surge una duda conceptual con respecto a lo que significa "plataforma privada" ...
Nuestro ERP, el que vendemos a nuestros clientes, un SIF (con Verifactu claro ) tanto para ventas como para compras, ¿se considera "plataforma privada"?

Porque claro, yo pensaba que el envío a SPFE debía ser simultaneo a la emisión de la factura, como Verifactu, y ahora tu respuesta @Faneka me hace dudar ...
La idea sería que, al emitir la factura en nuestro SIF, enviar la factura a SPFE igual que hacemos a Verifactu ...
¿Esto sería correcto?

Por otro lado, si nuestro cliente factura por encima de 8M€, tiene obligación durante el primer año de enviar la factura electrónica y el PDF ...
Quiero entender que deberá enviar lo siguiente:
- A su cliente, la factura electrónica en formato XML (UBL 2.5 y toda la pesca) + PDF vía correo electrónico,
- A la SPFE, la factura electrónica
¿Esto es así?

La verdad es que me tiene un poco confundido el tema de qué tiene que enviar nuestro ERP, a quién y cómo ...

Muchas gracias por vuestra ayuda

[Faneka]

Yo creo que lo de plataforma privada tiene que ser un lugar donde la empresa tenga la documentación almacenada para otros menesteres (la verdad que no lo tengo muy claro) y claro en cuanto le suban a esa plataforma la factura esta tiene que enviar la copia fiel a la AEAT. Sin embargo con nuestros ERP mondo y lirondos de andar por casa pues no se si hay que hacer como verifactu, como el SII o de otra forma. A ver si alguien lo tiene claro o más bien esta en algún lugar oficial escrito para salir de dudas. A nosotros nos vendría mejor que fuera tipo SII, que el cliente pudiaera ver lo que tiene pendiente de enviar a la plataforma de la AEAT y lo subiera.

[jlmoli_67]

Empezado por Faneka

Yo creo que lo de plataforma privada tiene que ser un lugar donde la empresa tenga la documentación almacenada para otros menesteres (la verdad que no lo tengo muy claro) y claro en cuanto le suban a esa plataforma la factura esta tiene que enviar la copia fiel a la AEAT. Sin embargo con nuestros ERP mondo y lirondos de andar por casa pues no se si hay que hacer como verifactu, como el SII o de otra forma. A ver si alguien lo tiene claro o más bien esta en algún lugar oficial escrito para salir de dudas. A nosotros nos vendría mejor que fuera tipo SII, que el cliente pudiaera ver lo que tiene pendiente de enviar a la plataforma de la AEAT y lo subiera.

Buenas,
La plataforma privada admite mas formatos de envio, te hace la vida un poco mas facil y creo que su funcion es que la facturas lleguen a la plataforma publica del modo que sea . Yo no la usare de todos modos.
Yo voy a enviar la factura electronica al momento de subirlo al sii o a verifactu ni antes ni despues salvo orden en contra a la plataforma publica. Es mas , pretendo antes de cerrar la factura verificar su estructura y objetos de negocio en cuanto a la factura electronica de forma que si cumple con las validaciones sigo el proceso y si no lo paro e informo del error encontrado. Mi software esta especializado en supermercados, pequeñas tiendas, etc en el que decirle al usuario que tienen que hacer algo cada "X" tiempo es un problema mas que nada por el "nivel" de los usuarios no por otra cosa. Todo lo que pueda automatizar sera mejor, pienso, en este caso.Espero no estar demasiado lejos de los requisitos legales en cuanto a su remision a la plataforma publica sino ... pues tocara cambiar todo pero a estas alturas ya lo he hecho varias veces. Lo que tengo claro es que si la empresa esta en verifactu no tiene sentido,creo, esperar para enviar la factura electronica, osea, que si se puede enviar recien guardada la fra. lo hare asi.

[RUBEN_SP]

Empezado por jlmoli_67

Buenas,
La plataforma privada admite mas formatos de envio, te hace la vida un poco mas facil y creo que su funcion es que la facturas lleguen a la plataforma publica del modo que sea . Yo no la usare de todos modos.
Yo voy a enviar la factura electronica al momento de subirlo al sii o a verifactu ni antes ni despues salvo orden en contra a la plataforma publica. Es mas , pretendo antes de cerrar la factura verificar su estructura y objetos de negocio en cuanto a la factura electronica de forma que si cumple con las validaciones sigo el proceso y si no lo paro e informo del error encontrado. Mi software esta especializado en supermercados, pequeñas tiendas, etc en el que decirle al usuario que tienen que hacer algo cada "X" tiempo es un problema mas que nada por el "nivel" de los usuarios no por otra cosa. Todo lo que pueda automatizar sera mejor, pienso, en este caso.Espero no estar demasiado lejos de los requisitos legales en cuanto a su remision a la plataforma publica sino ... pues tocara cambiar todo pero a estas alturas ya lo he hecho varias veces. Lo que tengo claro es que si la empresa esta en verifactu no tiene sentido,creo, esperar para enviar la factura electronica, osea, que si se puede enviar recien guardada la fra. lo hare asi.

Del articulo 4 apartado 1 de la norma de deduce que el envío en inmediato en el momento de emitir la factura:
Artículo 4. Elementos técnicos de la copia fiel enviada a la solución pública de facturación electrónica.
1. Las plataformas, soluciones o sistemas de facturación que utilicen los empresarios o profesionales obligados a emitir y recibir facturas electrónicas que no utilicen la solución pública de facturación electrónica para la emisión o interconexión, deben remitir simultáneamente a su emisión una copia electrónica fiel de cada factura en la sintaxis UBL a la citada solución pública. Dichas copias quedarán marcadas claramente como tales en la solución pública de facturación electrónica.