TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[edari]

Empezado por infoser101

Me han solicitado que corrija la memoria porque no saben saben a que tipo de facturas se refiere una "factura de albaranes"

¿Alguien sabe como se debe llamar este tipo de factura de cara a Ticketbai?
Si no lo pongo correcto no aceptan la aplicación por la memoria

Empezado por ermendalenda

Es una factura recapitulativa de albaranes, pero la verdad es que no lo he visto contemplado en tiketbai tendrás que llamar para ver si se.puede hacer. Además que veo difícil que te dejen hacerlo a modo resumen de cada albarán, eso en el SII si cuela, pero aquí creo que no. Ten en cuenta también el límite de 1000 items por cada fichero.

Yo también tengo facturas recapitulativas, los típicos clientes de "fin de mes" que les vas sirviendo con albaran y luego quieren una sola factura a final del mes. Lo tengo enlazado también con el Ticket Bai.


Tu respuesta, ermendalenda, me ha hecho dudar también si esto se puede hacer o no y he encontrado esto


https://www.bizkaia.eus/ogasuna/faq/...4&pant=listado


Gipuzkoa. Pregunta 9.1.

https://www.gipuzkoa.eus/documents/2...e-2bae0eef4dd6

[ermendalenda]

Empezado por edari

Yo también tengo facturas recapitulativas, los típicos clientes de "fin de mes" que les vas sirviendo con albaran y luego quieren una sola factura a final del mes. Lo tengo enlazado también con el Ticket Bai.


Tu respuesta, ermendalenda, me ha hecho dudar también si esto se puede hacer o no y he encontrado esto


https://www.bizkaia.eus/ogasuna/faq/...4&pant=listado


Gipuzkoa. Pregunta 9.1.

https://www.gipuzkoa.eus/documents/2...e-2bae0eef4dd6

Hola. ¿Detallas todas las líneas de productos/servicios o solo la referencia al albaran?

[edari]

Empezado por ermendalenda

Hola. ¿Detallas todas las líneas de productos/servicios o solo la referencia al albaran?

Detallo todas las líneas

[ermendalenda]

Empezado por edari

Detallo todas las líneas

Perfecto gracias

[JoseLeeTo]

Buenos días;

En la parte de la factura rectificativa, existe un nodo "BaseRectificada" y "CuotaRectificada", por ejemplo:

-<ImporteRectificacionSustitutiva>
<BaseRectificada>24.04</BaseRectificada>
<CuotaRectificada>5.05</CuotaRectificada>
</ImporteRectificacionSustitutiva>


Quiero entender que la Base Rectificada es la Base NO Exenta de la factura inicial, la que se está rectificando... ¿Pero la Cuota Rectificada, se refiere al IVA de la factura sustituida, o a la cuota de IRPF de la misma?

Muchas gracias por vuestra ayuda.
Saludos

[Neftali [Germán.Estévez]]

Hay cambios en el esquema de TicketBAI (campos no obligatorios), que llegan desde Guipuzcoa.
Por ahora, no es obligatorio cambiar nada.
A día de hoy sólo en pruebas, en breve dicen que los subirán a producción.

¿Habrán hablado con Álava y Viscaya?

Actualizo el mensaje 1 y el FTP.

[edejuan]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Hay cambios en el esquema de TicketBAI (campos no obligatorios), que llegan desde Guipuzcoa.
Por ahora, no es obligatorio cambiar nada.
A día de hoy sólo en pruebas, en breve dicen que los subirán a producción.

¿Habrán hablado con Álava y Viscaya?

Actualizo el mensaje 1 y el FTP.

Me acaba de llegar un mensaje desde Alava, con un nuevo esquema, que permite más decimales en algunos campos, tiene algún pais más, y un par de tipos de Iva nuevos.
No cambia la versión ni es obligatorio, a no ser que haga falta alguno de esos 'añadidos'.



------------------------------------------


Buenas,

Les mandamos este correo para informar que tenemos disponible una versión mejorada del esquema XSD de alta de TicketBAI en el ENTORNO DE PRUEBAS y PRODUCCION

El esquema mejorado contiene los siguientes cambios:

• Ampliación de los decimales de los campos de las líneas. Aquellos que facturen usando más de dos decimales podrán usar el nuevo esquema y enviar la información con la precisión necesaria. Pasan a tener 8 decimales los campos: Cantidad, Descuento e ImporteTotal de las líneas

<complexTypename="IDDetalleFacturaType">
<sequence>
<elementname="DescripcionDetalle"type="T:TextMax250Type"/>
<elementname="Cantidad"type="T:ImporteSgn12.8Type"/>
<elementname="ImporteUnitario"type="T:ImporteSgn12.8Type"/>
<elementname="Descuento"type="T:ImporteSgn12.8Type"minOccurs="0"/>
<elementname="ImporteTotal"type="T:ImporteSgn12.8Type"/>
</sequence>
</complexType>

· Nuevas claves de régimen de IVA 17 y 19. Para aquellos que necesiten facturar en los regímenes previstos en el Capítulo XI del Título IX (OSS e IOSS) o en el Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGYP) ya están disponibles estas dos claves en el esquema mejorado.

<simpleTypename="IdOperacionesTrascendenciaTributariaType">
<restrictionbase="string">
…
<enumerationvalue="17">
<annotation>
<documentation>IX. tituluko XI. kapituluan aurreikusitako araubideren bati atxikitako eragiketa (OSS eta IOSS) - Operación acogida a alguno de los regímenes previstos en el Capítulo XI del Título IX (OSS e IOSS)</documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumerationvalue="19">
<annotation>
<documentation>Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide berezian dauden jardueren eragiketak (NAAAB) - Operaciones de actividades incluidas en el Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGYP)</documentation>
</annotation>
</enumeration>
…
</restriction>
</simpleType>


· Nuevas entradas en el listado de países. Se han añadido los siguientes países en el contenido CountryType2
· AX ISLAS ALAND
· BL SAN BARTOLOMÉ
· EH SAHARA OCCIDENTAL
· GF GUAYANA FRANCESA
· GP GUADALUPE
· MF SAN MARTÍN (FRANCIA)
· MQ MARTINICA
· RE REUNIÓN
· SJ SVALBARD Y JAN MAYEN




<enumerationvalue="AX"/>
<enumerationvalue="BL"/>
<enumerationvalue="EH"/>
<enumerationvalue="GF"/>
<enumerationvalue="GP"/>
<enumerationvalue="MF"/>
<enumerationvalue="MQ"/>
<enumerationvalue="RE"/>
<enumerationvalue="SJ"/>


Nota Importante: Este nuevo esquema de alta de ficheros TicketBAI mantiene la numeración de versión interna como 1.2. Es decir, no afecta a los que no necesiten de las mejoras incluidas en el mismo.
Si no necesita hacer uso de alguna de las mejoras incluidas en el esquema mejorado no es necesario que haga ningún cambio en su sistema.
Un saludo,

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Hay cambios en el esquema de TicketBAI (campos no obligatorios), que llegan desde Guipuzcoa.
Por ahora, no es obligatorio cambiar nada.

¿Habrán hablado con Álava y Viscaya?

A esta pregunta (que les he realizado) me han contestado lo siguiente:

"Los cambios están consensuados entre las tres provincias. Sin embargo, de momento solo se han implementado en Gipuzkoa."

Osea, que podemos ir implementándolo para las 3 administraciones.

[ermendalenda]

Empezado por JoseLeeTo

Buenos días;

En la parte de la factura rectificativa, existe un nodo "BaseRectificada" y "CuotaRectificada", por ejemplo:

-<ImporteRectificacionSustitutiva>
<BaseRectificada>24.04</BaseRectificada>
<CuotaRectificada>5.05</CuotaRectificada>
</ImporteRectificacionSustitutiva>


Quiero entender que la Base Rectificada es la Base NO Exenta de la factura inicial, la que se está rectificando... ¿Pero la Cuota Rectificada, se refiere al IVA de la factura sustituida, o a la cuota de IRPF de la misma?

Muchas gracias por vuestra ayuda.
Saludos

Base de la rectificada y la suma de las cuotas de los impuestos de la rectificada con los recargos de equivalencia aplicados.
de IRPF no hay ninguna referencia en los esquemas.

[JoseLeeTo]

Empezado por ermendalenda

Base de la rectificada y la suma de las cuotas de los impuestos de la rectificada con los recargos de equivalencia aplicados.
de IRPF no hay ninguna referencia en los esquemas.

Muchas gracias!
Saludos