Cita:
Empezado por sglorka
Y por qué no puedes emitir la misma factura con clave F2, tipo rectificativa R5 y sin identificación de destinatario ?
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Perdona sglorka no te respondí correctamente:
No puedo indicar a la vez la clave F2 y la clave R5 porque es una única propiedad y solo puedo indicar un valor.
Recordatorio, es una factura
completa pero no tenemos el cif del cliente. Es una factura
rectificativa de una factura de ventanilla única
OSS.
Opción 1
Clave de régimen especial 17
// Ventanilla única OSS
TipoRectificativa = ClaveTipoRectificativaType.I;
// por diferencias
ClaveTipoFacturaType.R5;
// Factura Rectificativa en facturas simplificadas
No indicar datos de la contraparte
Opción 2
Clave de régimen especial 17
// Ventanilla única OSS
TipoRectificativa = ClaveTipoRectificativaType.I;
// por diferencias
ClaveTipoFacturaType.R4;
// Factura Rectificativa (Resto)
Informar los datos de la contraparte.
idOtro.IDType = PersonaFisicaJuridicaIDTypeType.Item06;
// Otro documento probatorio
idOtro.ID = 0;
// No disponemos del CIF
He probado las dos opciones y de las dos formas se ha aceptado correctamente la factura. No se cual será la correcta
En una estoy indicando que es una simplificada cuando no lo es y en la otra estoy enviando un 0 como documento identificativo del receptor
Muchas gracias por vuestro tiempo. Saludos!