SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[rci]

Empezado por sglorka

Y por qué no puedes emitir la misma factura con clave F2, tipo rectificativa R5 y sin identificación de destinatario ?

Perdona sglorka no te respondí correctamente:
No puedo indicar a la vez la clave F2 y la clave R5 porque es una única propiedad y solo puedo indicar un valor.




Recordatorio, es una factura completa pero no tenemos el cif del cliente. Es una factura rectificativa de una factura de ventanilla única OSS.

Opción 1
Clave de régimen especial 17 // Ventanilla única OSS
TipoRectificativa = ClaveTipoRectificativaType.I; // por diferencias
ClaveTipoFacturaType.R5; // Factura Rectificativa en facturas simplificadas
No indicar datos de la contraparte


Opción 2
Clave de régimen especial 17 // Ventanilla única OSS
TipoRectificativa = ClaveTipoRectificativaType.I; // por diferencias
ClaveTipoFacturaType.R4; // Factura Rectificativa (Resto)
Informar los datos de la contraparte.
idOtro.IDType = PersonaFisicaJuridicaIDTypeType.Item06; // Otro documento probatorio
idOtro.ID = 0; // No disponemos del CIF


He probado las dos opciones y de las dos formas se ha aceptado correctamente la factura. No se cual será la correcta
En una estoy indicando que es una simplificada cuando no lo es y en la otra estoy enviando un 0 como documento identificativo del receptor

Muchas gracias por vuestro tiempo. Saludos!