SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[rci]

Empezado por rci

Por fin hoy me han contestado de hacienda a la consulta de como facturar y como enviar a SII ventas de Ventanilla Única OSS sin tener el CIF del comprador.

Resumiendo un poco, me han dicho lo siguiente:


Por lo tanto en el caso de OSS si no tenemos el CIF enviaremos el tipo de factura F2

Saludos

Hola hace unos días comenté en este foro el caso de facturas de Ventanilla Única OSS sin tener el CIF del comprador. Ya funciona correctamente pero ahora nos encontramos que alguna de esas facturas se ha hecho una rectificativa y como enviamos el tipo de factura F2 pues no indicamos que es una rectificativa (R4) cuando si lo es y por eso especificamos el TipoRectificativa.
Las facturas son rechazadas con el siguiente error:

Si la factura no es del tipo rectificativa, el campo TipoRectificativa no debe tener valor

En este caso que no tengo claro que debemos hacer.
Si queremos indicar que es rectificativa pero no tenemos el CIF podemos utilizar el tipo R5 (Factura Rectificativa en facturas simplificadas) o mejor indicar R4 (Factura Rectificativa (Resto)) y utilizar la clave idOtro.IDType = 06 (Otro documento probatorio) para poner el CIF con un 0 (por ejemplo)?

Muchas gracias