Cita:
Empezado por newtron
Pues ahora que lo decís se me viene a la cabeza este problema en modo producción. Una factura que se imprime correcta y se entrega al cliente y por error se envía de forma incorrecta. ¿Qué hay que hacer? ¿subsanar? ¿rectificar? ¿rezar?....  |
En este caso concreto, es un error subsanable:
********* Listado de códigos de error que producen la aceptación del registro de facturación en el sistema (posteriormente deben ser subsanados) *********
2005 = El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados.
Con crear un registro de subsanación con el importe correcto y enviarlo basta. A mayores, puedes rezar también
