TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por infoser101

Pero como se convierte?
Mi experiencia es que Batuz solo admite el envío sin software Garante si es de otra fecha (la clave es nif+factura+fecha)
Por tanto, el único camino que he encontrado es enviar la factura, sin SGarante con fecha del dia siguiente, lo cual es un poco chapuza

Empezado por YellowStone

La gran p.t.d. de esto, es que no tiene ni ejemplos en XML, ni una descripción en pdf que haya podido encontrar, nada de nada aparte de estos XSD, y mi Delphi 2007 no me incorpora correctamente estos XSD, me he tenido que apañar con el ejemplo que pusiste en XML hace tiempo. De todos modos, si una vez corregida la factura, la vuelves a enviar como envío normal CON software garante, al menos en pruebas te la coge como válida si ya es correcta.

En mi caso, lo que hacemos es tener una función que "reenvía la factura sin SG" (sin software garante).
Esta función sólo se usa si la factura está rechazada en el libro "240 con SG".
Para hacer esto, volvemos a generar el XML de la factura (con formato sin SG) y la enviamos.

No me consta que tenga que ser con fecha diferente, es más, ahora te pongo un ejemplo y voy a realizar esto pasos:

1) Generar la fatura con error (240 con SG).
2) Y reenviarla a los pocos instantes en el libro "240 sin SG", para que la acepten.

El primer fichero "240 con SG" sería este (te he cambiado algunos campos por zzzzzzzz):

Código PHP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<lrpjfecsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaPeticion xmlns:lrpjfecsgap="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_AltaPeticion_V1_0_2.xsd">
    <Cabecera>
        <Modelo>240</Modelo>
        <Capitulo>1</Capitulo>
        <Subcapitulo>1.1</Subcapitulo>
        <Operacion>A00</Operacion>
        <Version>1.0</Version>
        <Ejercicio>2025</Ejercicio>
        <ObligadoTributario>
            <NIF>zzzzzzzzzzzzz</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>zzzzzzzzzzzzzzzzz</ApellidosNombreRazonSocial>
        </ObligadoTributario>
    </Cabecera>
    <FacturasEmitidas>
        <FacturaEmitida>
            <TicketBai><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                <T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision">
                    <Cabecera>
                        <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
                    </Cabecera>
                    <Sujetos>
                        <Emisor>
                            <NIF>zzzzzzzzz</NIF>
                            <ApellidosNombreRazonSocial>zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz</ApellidosNombreRazonSocial>
                        </Emisor>
                        <Destinatarios>
                            <IDDestinatario>
                                <NIF>A01004324</NIF>
                                <ApellidosNombreRazonSocial>VILADRA SA</ApellidosNombreRazonSocial>
                                <CodigoPostal>08009</CodigoPostal>
                                <Direccion>Muntaner, 12</Direccion>
                            </IDDestinatario>
                        </Destinatarios>
                        <VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
                        <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
                    </Sujetos>
                    <Factura>
                        <CabeceraFactura>
                            <SerieFactura>TBBT</SerieFactura>
                            <NumFactura>21</NumFactura>
                            <FechaExpedicionFactura>06-02-2025</FechaExpedicionFactura>
                            <HoraExpedicionFactura>12:48:00</HoraExpedicionFactura>
                            <FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
                            <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
                        </CabeceraFactura>
                        <DatosFactura>
                            <DescripcionFactura>Producto acabado 1</DescripcionFactura>
                            <DetallesFactura>
                                <IDDetalleFactura>
                                    <DescripcionDetalle>Producto acabado 1</DescripcionDetalle>
                                    <Cantidad>1.00000000</Cantidad>
                                    <ImporteUnitario>551.02000000</ImporteUnitario>
                                    <Descuento>99.18000000</Descuento>
                                    <ImporteTotal>546.72640000</ImporteTotal>
                                </IDDetalleFactura>
                            </DetallesFactura>
                            <ImporteTotalFactura>546.73</ImporteTotalFactura>
                            <Claves>
                                <IDClave>
                                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                                </IDClave>
                            </Claves>
                        </DatosFactura>
                        <TipoDesglose>
                            <DesgloseFactura>
                                <Sujeta>
                                    <NoExenta>
                                        <DetalleNoExenta>
                                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                                            <DesgloseIVA>
                                                <DetalleIVA>
                                                    <BaseImponible>451.84</BaseImponible>
                                                    <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                                    <CuotaImpuesto>94.89</CuotaImpuesto>
                                                    <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
                                                </DetalleIVA>
                                            </DesgloseIVA>
                                        </DetalleNoExenta>
                                    </NoExenta>
                                </Sujeta>
                            </DesgloseFactura>
                        </TipoDesglose>
                    </Factura>
                    <HuellaTBAI>
                        <EncadenamientoFacturaAnterior>
                            <SerieFacturaAnterior>TBBT</SerieFacturaAnterior>
                            <NumFacturaAnterior>20</NumFacturaAnterior>
                            <FechaExpedicionFacturaAnterior>23-01-2025</FechaExpedicionFacturaAnterior>
                            <SignatureValueFirmaFacturaAnterior>zzzzzzzzzzzzzzX6TDIF5OzFMTLX9SHTgRL/pGkwdYbfaIgE7fHCtIaPvYSVaFC+ur55aDaVFH0ptQYD55/iPWSm</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
                        </EncadenamientoFacturaAnterior>
                        <Software>
                            <LicenciaTBAI>zzzzzzzzzzzzzzzzz</LicenciaTBAI>
                            <EntidadDesarrolladora>
                                <NIF>zzzzzzzzzzzzzzzz</NIF>
                            </EntidadDesarrolladora>
                            <Nombre>SOFTWARE GARANTE TICKETBAI PRUEBA</Nombre>
                            <Version>1.0</Version>
                        </Software>
                    </HuellaTBAI>
                    <ds:Signature
....
Aquí sigue todo lo de la huella, firmas,...

El segundo fichero, una vez que se envía "240 sin SG", verás que es mucho más sencillo. Se genera a partir de la misma factura, pero el formato es más simple y no lleva todo lo de la firma.
Esa misma factura yo la he enviado con el libro "240 sin SG" 3 minutos después de la original y me la han aceptado, con este fichero:

Código PHP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<lrpjfessgamp:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion xmlns:lrpjfessgamp="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_2_FacturasEmitidas_SinSG_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd">
    <Cabecera>
        <Modelo>240</Modelo>
        <Capitulo>1</Capitulo>
        <Subcapitulo>1.2</Subcapitulo>
        <Operacion>A00</Operacion>
        <Version>1.0</Version>
        <Ejercicio>2025</Ejercicio>
        <ObligadoTributario>
            <NIF>zzzzzzzzzz</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>zzzzzzzzzzzzzzzzzz</ApellidosNombreRazonSocial>
        </ObligadoTributario>
    </Cabecera>
    <FacturasEmitidas>
        <FacturaEmitida>
            <Destinatarios>
                <IDDestinatario>
                    <NIF>A01004324</NIF>
                    <ApellidosNombreRazonSocial>VILADRA SA</ApellidosNombreRazonSocial>
                    <CodigoPostal>08009</CodigoPostal>
                </IDDestinatario>
            </Destinatarios>
            <VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
            <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
            <CabeceraFactura>
                <SerieFactura>TBBT</SerieFactura>
                <NumFactura>21</NumFactura>
                <FechaExpedicionFactura>06-02-2025</FechaExpedicionFactura>
                <FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
                <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
            </CabeceraFactura>
            <DatosFactura>
                <DescripcionFactura>Producto acabado 1</DescripcionFactura>
                <ImporteTotalFactura>546.73</ImporteTotalFactura>
                <Claves>
                    <IDClave>
                        <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                    </IDClave>
                </Claves>
            </DatosFactura>
            <TipoDesglose>
                <DesgloseFactura>
                    <Sujeta>
                        <NoExenta>
                            <DetalleNoExenta>
                                <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                                <DesgloseIVA>
                                    <DetalleIVA>
                                        <BaseImponible>451.84</BaseImponible>
                                        <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                        <CuotaImpuesto>94.89</CuotaImpuesto>
                                        <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
                                    </DetalleIVA>
                                </DesgloseIVA>
                            </DetalleNoExenta>
                        </NoExenta>
                    </Sujeta>
                </DesgloseFactura>
            </TipoDesglose>
        </FacturaEmitida>
    </FacturasEmitidas>
</lrpjfessgamp:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion>