Cómo solventar el error de una factura rechazada y subsanación por rechazo

[jodaws]

Empezado por newtron

Para esto debes de hacer una rectificativa que puede ser por sustitución o en dos pasos. Si la haces por sustitución previamente corriges el cif y generas la nueva factura haciendo referencia a la original. En este caso la original "desaparece" fiscalmente y tendrás que darle una solución en tu programa, ya sea eliminarla o (mejor) marcarla como sustituida. En caso de hacerla en dos pasos deberías de hacer una factura en negativo calcada a la original (incluso con el cif mal) que salda a la original y luego una rectificativa con el cif correcto haciendo referencia a la original.


Saludos.

Muchas gracias por vuestra ayuda.


Lo que quería hacer es la rectificativa en negativo con el nif mal (que no me sube por el nif) y luego hacer una nueva con el nif bien. No seria correcto?