TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[ermendalenda]

Empezado por Sistel

Hola,

Ejemplo:

Tenemos una panadería con un TPV y vendemos todos los días el pan al bar de al lado.
Por supuesto, emitimos en cada venta la correspondiente factura simplificada (ticket)
Llega el fín de mes y el del bar nos viene con todos los tickets y nos dice que quiere una factura a su nombre para poder contabilizarla.

Sencillo:
Se emite factura sustitutiva de facturas simplificadas (modalidad normal para esos casos)
En esa factura sustitutiva se indica la serie, número y fecha de cada una de las facturas simplificadas a las que sustituye.
El total de esa factura será igual a la suma de los totales de las simplificadas a las que sustituye.

Pero ¿y si el del bar nos dice que está en régimen de Recargo de Equivalencia?
Como ahora hay que aplicarle ese RE (que en los tickets no se incluía) la cosa se complica porque el total de la nueva factura ya no podría ser igual a la suma de las facturas simplificadas a las que sustituye.

Consulté a TicketBAI de Gipuzkoa y me lo solucionaron de una forma muy elegante:
"Se podría hacer una factura rectificativa por sustitución y en la misma hacer constar los datos de la contraparte de tal manera que ya sería una factura completa."

En esta factura rectificativa por sustitución ya se metería el RE y solucionado.
Esta factura sustituiría todas las facturas simplificadas de pan del mes del bar, llevaría RE y estaría a nombre del dueño del bar ... ¡Genial!

Saludos

Buff, las de sustitucion son una putada, una pregunta, haces la rectificativa por sustitucion de las simplificadas y despues haces la sustitiva de la rectificativa para meterle los datos del cliente o le das al cliente la rectificativa con los datos del cliente?

Jajaja madre mia el trabalenguas acojona

[ermendalenda]

HOla de nuevo, no recuerdo si esto se ha hablado:
Ejemplo:
1.Hago 1 facturas simplificada

2.Me viene con la factura para que le haga una de sustitucion con sus datos

3. Me viene con el producto devuelto

Procedimiento?

A ver si no me equivoco sería asi por lógica:

1.Factura rectificativa simplificada de la simpllificada
2.Factura de sustitucion de la rectificativa.

[ermendalenda]

Por favor un ejemplo de factura sustitutiva de facturas simplificadas.
Tengo dudas de lo que va entre estos 2 campos :

Código PHP:

<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>S</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
....
....
....
</CabeceraFactura> 


Muchas graciass

[Sistel]

Empezado por ermendalenda

Por favor un ejemplo de factura sustitutiva de facturas simplificadas.
Tengo dudas de lo que va entre estos 2 campos :

Código PHP:

<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>S</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
....
....
....
</CabeceraFactura> 


Muchas graciass

Hola ermendalenda,

<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>S<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>

<FacturasRectificadasSustituidas>

     <IDFacturaRectificadaSustituida>
          <SerieFactura>P</SerieFactura>
          <NumFactura>5420</NumFactura>
          <FechaExpedicionFactura>31-10-2021</FechaExpedicionFactura>
     </IDFacturaRectificadaSustituida>

     <IDFacturaRectificadaSustituida>
          <SerieFactura>P</SerieFactura>
          <NumFactura>5127</NumFactura>
          <FechaExpedicionFactura>20-10-2021</FechaExpedicionFactura>
     </IDFacturaRectificadaSustituida>

     <IDFacturaRectificadaSustituida>
          <SerieFactura>P</SerieFactura>
          <NumFactura>4023</NumFactura>
          <FechaExpedicionFactura>18-10-2021</FechaExpedicionFactura>
     </IDFacturaRectificadaSustituida>

     ...

</FacturasRectificadasSustituidas>

Creo que es algo así.
Se trata de identificar todas las facturas simplificadas a las que sustituye esta factura.

Saludos

[ermendalenda]

Empezado por Sistel

Hola ermendalenda,

<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>S<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>

<FacturasRectificadasSustituidas>

     <IDFacturaRectificadaSustituida>
          <SerieFactura>P</SerieFactura>
          <NumFactura>5420</NumFactura>
          <FechaExpedicionFactura>31-10-2021</FechaExpedicionFactura>
     </IDFacturaRectificadaSustituida>

     <IDFacturaRectificadaSustituida>
          <SerieFactura>P</SerieFactura>
          <NumFactura>5127</NumFactura>
          <FechaExpedicionFactura>20-10-2021</FechaExpedicionFactura>
     </IDFacturaRectificadaSustituida>

     <IDFacturaRectificadaSustituida>
          <SerieFactura>P</SerieFactura>
          <NumFactura>4023</NumFactura>
          <FechaExpedicionFactura>18-10-2021</FechaExpedicionFactura>
     </IDFacturaRectificadaSustituida>

     ...

</FacturasRectificadasSustituidas>

Creo que es algo así.
Se trata de identificar todas las facturas simplificadas a las que sustituye esta factura.

Saludos

OK gracias, es que me resultaba raro que usaban el mismo concepto facturasrectificadassustituidas.
Parece que va bien así.

[Sistel]

Empezado por ermendalenda

HOla de nuevo, no recuerdo si esto se ha hablado:
Ejemplo:
1.Hago 1 facturas simplificada

2.Me viene con la factura para que le haga una de sustitucion con sus datos

3. Me viene con el producto devuelto

Procedimiento?

A ver si no me equivoco sería asi por lógica:

1.Factura rectificativa simplificada de la simpllificada
2.Factura de sustitucion de la rectificativa.

Hola ermendalenda,

No te compliques.
Las facturas completas rectificativas por sustitución pueden sustituir tanto facturas completas como simplificadas.
Tienen más poderío que las facturas completas sustitutivas de facturas simplificadas.

Saludos

[Sistel]

Empezado por ermendalenda

Buff, las de sustitucion son una putada, una pregunta, haces la rectificativa por sustitucion de las simplificadas y despues haces la sustitiva de la rectificativa para meterle los datos del cliente o le das al cliente la rectificativa con los datos del cliente?

Jajaja madre mia el trabalenguas acojona

Hola ermendalenda,

No. Simplemente haré factura completa rectificativa por sustitución.
Como es completa ya van los datos del cliente.
Y como es rectificativa por sustitución ya anula, fiscalmente, todas las simplificadas a las que sustituye.

Saludos