TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[ermendalenda]

Empezado por Sistel

Hola ermendalenda,

En el caso de una factura rectificativa por sustitución, hay 2 operativas posibles:

1- Sencilla: Una única factura rectificativa por sustitución, indicando los datos económicos de la factura que se rectifica y los datos económicos correctos.

2- Complicada: Haciendo una factura normal con los mismos importes de la factura a rectificar, pero en negativo y, a continuación, una factura rectificativa por sustitución sin datos económicos de la factura a la que se rectifica y sólo los datos económicos correctos.

Si se utiliza la operativa 1 es muy cómodo y sencillo:
Una única factura rectificativa por sustitución con los datos chungos y los datos buenos y solucionado.
(Ver pregunta 48 de Preguntas Frecuentes sobre Batuz )

Saludos

Gracias, veo que es mucho más faci pero me rompe la secuencia de datos y me obliga a muchos cambios

[Sistel]

Hola,

Hice una consulta a TicketBAI de Gipuzkoa sobre si en la línea de detalle, en el caso de destinatario en RE, debe ir incluido en ImporteTotal también el RE o sólo el IVA.

Mi consulta:

Un pequeña duda sobre una factura con emisor en régimen general de IVA, destinatario nacional, sujeta a IVA, no exenta y en la que el destinatario está en régimen de Recargo de Equivalencia.

Entendemos que en la sección de detalles:
DatosFactura > DetallesFactura > IDDetalleFactura > ImporteTotal debe ir el "Importe total CON IVA de la línea de factura" (como se indica en la estructura).
Pero no debe ir el Recargo de Equivalencia, ya que no se indica.

Y donde sí debe ir el Recargo de Equivalencia es en el desglose:
TipoDesglose > DesgloseFactura > Sujeta > NoExenta > DetalleNoExenta > DesgloseIVA > DetalleIVA > CuotaRecargoEquivalencia

¿Es así?

Respuesta de TicketBAI:

Si es así. Está en lo cierto.

Saludos

[adolphsys]

Empezado por Sistel

Hola,

Hice una consulta a TicketBAI de Gipuzkoa sobre si en la línea de detalle, en el caso de destinatario en RE, debe ir incluido en ImporteTotal también el RE o sólo el IVA.

Mi consulta:
Cita:
Un pequeña duda sobre una factura con emisor en régimen general de IVA, destinatario nacional, sujeta a IVA, no exenta y en la que el destinatario está en régimen de Recargo de Equivalencia.

Entendemos que en la sección de detalles:
DatosFactura > DetallesFactura > IDDetalleFactura > ImporteTotal debe ir el "Importe total CON IVA de la línea de factura" (como se indica en la estructura).
Pero no debe ir el Recargo de Equivalencia, ya que no se indica.

Y donde sí debe ir el Recargo de Equivalencia es en el desglose:
TipoDesglose > DesgloseFactura > Sujeta > NoExenta > DetalleNoExenta > DesgloseIVA > DetalleIVA > CuotaRecargoEquivalencia

¿Es así?
Respuesta de TicketBAI:
Cita:
Si es así. Está en lo cierto.
Saludos

Hola Sistel, como no pongas el Recargo de equivalencia añadido al IVA por línea, Álava te dará error de validación de negocio.

[edari]

Empezado por adolphsys

Hola Sistel, como no pongas el Recargo de equivalencia añadido al IVA por línea, Álava te dará error de validación de negocio.

¿Entonces para Guipuzcoa de una manera y para Alava de otra?



Mecachis.

[adolphsys]

Empezado por edari

¿Entonces para Guipuzcoa de una manera y para Alava de otra?



Mecachis.

Hola edari, por ahora nosotros no hacemos distinciones: si es bueno para Álava (que pasa validaciones de negocio) para el resto de haciendas también.

Nosotros estamos enviando a las tres haciendas con el IVA + Recargo de equivalencia por línea de detalle, y los ficheros se admiten sin problemas, lo que no entiendo es la respuesta que le dieron a Sistel ¿¿¿???

[Sistel]

Empezado por adolphsys

Hola Sistel, como no pongas el Recargo de equivalencia añadido al IVA por línea, Álava te dará error de validación de negocio.

Hola adolphsys,

He hecho la misma consulta a Álava indicando lo que me había contestado Gipuzkoa:

Un pequeña duda sobre una factura con emisor en régimen general de IVA, destinatario nacional, sujeta a IVA, no exenta y en la que el destinatario está en régimen de Recargo de Equivalencia.

Entendemos que en la sección de detalles:
DatosFactura > DetallesFactura > IDDetalleFactura > ImporteTotal debe ir el "Importe total CON IVA de la línea de factura" (como se indica en la estructura).
Pero no debe ir el Recargo de Equivalencia, ya que no se indica.

Y donde sí debe ir el Recargo de Equivalencia es en el desglose:
TipoDesglose > DesgloseFactura > Sujeta > NoExenta > DetalleNoExenta > DesgloseIVA > DetalleIVA > CuotaRecargoEquivalencia

¿Es así?

Respuesta de TicketBAI de Gipuzkoa:

Si es así. Está en lo cierto.

Respuesta de TicketBAI de Álava:

En las líneas de detalle, en el “Importe Total” hay que incluir tanto el IVA como el recargo de equivalencia si es que lo hay.
Es igual en Gipuzkoa y en Álava.
(La respuesta que les dieron desde Gipuzkoa no era correcta.)

¡¡¡ Para mear y no echar gota !!!
Ahora a quién le digo ¿al Defensor del Pueblo? ¿a papá Noel? ...

Es para cortarse las venas con un plátano.

Saludos

[Sistel]

Hola,

Acabo de recibir nuevo email de Gipuzkoa:

El pasado 11 de noviembre le respondimos a una consulta que tras revisarlo nos hemos dado cuenta que la respuesta fue incorrecta.

Entendemos que en la sección de detalles:
DatosFactura > DetallesFactura > IDDetalleFactura > ImporteTotal debe ir el "Importe total CON IVA de la línea de factura" (como se indica en la estructura).
Pero no debe ir el Recargo de Equivalencia, ya que no se indica.

Esta última frase es incorrecta. Si debe indicarse el Recargo de Equivalencia.
Perdón por las molestias.

¡¡¡¡Uffff !!!! Ya estaba yo con un plátano en la mano para cortarme las venas.

Saludos

[dimony]

Buenas tardes, haber si alguien me puede echar un cable.


En las facturas emitidas con software garante cuando hago la petición de alta en el sistema BATUZ me da el siguiente fichero de respuesta:

<ns2:LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaRespuesta xmlns:ns2="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_AltaRespuesta_V1_0_1.xsd">
        <Cabecera>
            <Modelo>240</Modelo>
            <Capitulo>1</Capitulo>
            <Subcapitulo>1.1</Subcapitulo>
            <Operacion>A00</Operacion>
            <Version>1.0</Version>
            <Ejercicio>2021</Ejercicio>
            <ObligadoTributario>
                <NIF>B00000000</NIF>
                <ApellidosNombreRazonSocial>Empresa</ApellidosNombreRazonSocial>
            </ObligadoTributario>
        </Cabecera>
        <Registros>
            <Registro>
                <Identificador>
                    <IDFactura>
                        <SerieFactura>B2022</SerieFactura>
                        <NumFactura>0100</NumFactura>
                        <FechaExpedicionFactura>30-01-2022</FechaExpedicionFactura>
                    </IDFactura></Identificador>
                    <SituacionRegistro>
                        <EstadoRegistro>Incorrecto</EstadoRegistro>
                        <CodigoErrorRegistro>B4_2000070</CodigoErrorRegistro>
                        <DescripcionErrorRegistroES>FirmaElectronica: La firma no cumple los requisitos de la política de firma TicketBAI.(No se pudo seleccionar ninguna política de validación para poder validar - (13517))</DescripcionErrorRegistroES>
                        <DescripcionErrorRegistroEU>FirmaElectronica: Sinadurak ez ditu betetzen TicketBAI sinaduraren politikaren baldintzak.(No se pudo seleccionar ninguna política de validación para poder validar - (13517))</DescripcionErrorRegistroEU>
                    </SituacionRegistro>
                </Registro>

Alguien sabría decirme si es un problema con la etiqueta <TicketBAI> en base64 o de que se trata

[Sistel]

Empezado por dimony

Buenas tardes, haber si alguien me puede echar un cable.


En las facturas emitidas con software garante cuando hago la petición de alta en el sistema BATUZ me da el siguiente fichero de respuesta:

<ns2:LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaRespuesta xmlns:ns2="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_AltaRespuesta_V1_0_1.xsd">
        <Cabecera>
            <Modelo>240</Modelo>
            <Capitulo>1</Capitulo>
            <Subcapitulo>1.1</Subcapitulo>
            <Operacion>A00</Operacion>
            <Version>1.0</Version>
            <Ejercicio>2021</Ejercicio>
            <ObligadoTributario>
                <NIF>B00000000</NIF>
                <ApellidosNombreRazonSocial>Empresa</ApellidosNombreRazonSocial>
            </ObligadoTributario>
        </Cabecera>
        <Registros>
            <Registro>
                <Identificador>
                    <IDFactura>
                        <SerieFactura>B2022</SerieFactura>
                        <NumFactura>0100</NumFactura>
                        <FechaExpedicionFactura>30-01-2022</FechaExpedicionFactura>
                    </IDFactura></Identificador>
                    <SituacionRegistro>
                        <EstadoRegistro>Incorrecto</EstadoRegistro>
                        <CodigoErrorRegistro>B4_2000070</CodigoErrorRegistro>
                        <DescripcionErrorRegistroES>FirmaElectronica: La firma no cumple los requisitos de la política de firma TicketBAI.(No se pudo seleccionar ninguna política de validación para poder validar - (13517))</DescripcionErrorRegistroES>
                        <DescripcionErrorRegistroEU>FirmaElectronica: Sinadurak ez ditu betetzen TicketBAI sinaduraren politikaren baldintzak.(No se pudo seleccionar ninguna política de validación para poder validar - (13517))</DescripcionErrorRegistroEU>
                    </SituacionRegistro>
                </Registro>

Alguien sabría decirme si es un problema con la etiqueta <TicketBAI> en base64 o de que se trata

Hola dimony,

Pues tiene pinta de que no tienes bien definida, en la sección de firma del TicketBAI, un política de firma válida.
Si pones el fichero completo (ocultando los datos sensibles) casi seguro que algún colega del foro puede encontrar el error.

Saludos

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por dimony

En las facturas emitidas con software garante cuando hago la petición de alta en el sistema BATUZ me da el siguiente fichero de respuesta:
...

Alguien sabría decirme si es un problema con la etiqueta <TicketBAI> en base64 o de que se trata

¿Puedes poner una de las peticiones (XML) que envías?
A ver si vemos algo raro...

[adolphsys]

Empezado por Sistel

Hola,

Acabo de recibir nuevo email de Gipuzkoa:



¡¡¡¡Uffff !!!! Ya estaba yo con un plátano en la mano para cortarme las venas.

Saludos

Ahora te leo Sistel, me alegro que se haya aclarado todo