TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[ermendalenda]

Empezado por Ramon88

Gracias ermendalenda, estoy intentando sacarla del esquema, he visto ya los campos pero hay algunos que no se que coj__ serán, que además, no veo ningun campo donde tenga que marcar con una S que es rectificativa, solo FacturaEmitidaSustitucionSimplificada pero me da la sensación que es para quitar una simplificada y hacer la factura completa.
- ImporteRectificacionSustitutiva: Es el importe que le resto a la factura que rectifico?
- BaseRectificada: La base del importe que le quito?
- CuotaRectificada: Importe final que se queda? no se que es esto
- CuotaRecargoRectificada: Creo que es opcional, no lo pongo.

Código PHP:

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    <Sujetos>
        <Emisor>
            <NIF>000000006Y</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>PAPITASA</ApellidosNombreRazonSocial>
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        <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
    </Sujetos>
    <Factura>
        <CabeceraFactura>
            <SerieFactura>F.Rect.156.4</SerieFactura>
            <NumFactura>1</NumFactura> 
            <FechaExpedicionFactura>08-11-2021</FechaExpedicionFactura>
            <HoraExpedicionFactura>20:07:00</HoraExpedicionFactura>
            <FacturaRectificativa>
                <Codigo>R1</Codigo>
                <Tipo>I</Tipo>
                <ImporteRectificacionSustitutiva>
                    <BaseRectificada>0.38</BaseRectificada>
                    <CuotaRectificada>0.02</CuotaRectificada>
                </ImporteRectificacionSustitutiva>
            </FacturaRectificativa>    
            <FacturasRectificadasSustituidas>
                <IDFacturaRectificadaSustituida>
                    <SerieFactura>F.Simp.156.1</SerieFactura>
                    <NumFactura>197</NumFactura> 
                    <FechaExpedicionFactura>11-09-2021</FechaExpedicionFactura>
                </IDFacturaRectificadaSustituida>
            </FacturasRectificadasSustituidas>
        </CabeceraFactura>
        <DatosFactura>
            <DescripcionFactura>Rectificativa</DescripcionFactura>
            <DetallesFactura>
                <IDDetalleFactura>
                    <DescripcionDetalle>PAPAS FRITAS</DescripcionDetalle>
                    <Cantidad>-1.00</Cantidad>
                    <ImporteUnitario>0.38461538</ImporteUnitario>
                    <ImporteTotal>-0.40</ImporteTotal>
                </IDDetalleFactura>
            </DetallesFactura>
            <ImporteTotalFactura>-0.40</ImporteTotalFactura>
            <Claves>
                <IDClave>
                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                </IDClave>
            </Claves>
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        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                    <NoExenta>
                        <DetalleNoExenta>
                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                            <DesgloseIVA>
                                <DetalleIVA>
                                    <BaseImponible>-0.38</BaseImponible>
                                    <TipoImpositivo>4.00</TipoImpositivo>
                                    <CuotaImpuesto>-0.02</CuotaImpuesto>
                                </DetalleIVA>
                            </DesgloseIVA>
                        </DetalleNoExenta>
                    </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>
    </Factura>
    <HuellaTBAI>
        <EncadenamientoFacturaAnterior>
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            <FechaExpedicionFacturaAnterior>11-09-2021</FechaExpedicionFacturaAnterior>
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        <Software>
            <LicenciaTBAI>TBAIPRUEBA</LicenciaTBAI>
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</T:TicketBai>

Parece que lo de la S me lo he inventado.