SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[rci]

Empezado por rci

Muchas gracias antoine0

Si es la ventanilla única OSS.

Pregunté a hacienda mediante Informa+ pero no me han contestado, dice que pueden tardar máximo 3 meses en responder

Por fin hoy me han contestado de hacienda a la consulta de como facturar y como enviar a SII ventas de Ventanilla Única OSS sin tener el CIF del comprador.

Resumiendo un poco, me han dicho lo siguiente:

Quedan fuera de la obligación de consignar el Número de Identificación Fiscal del destinatario las operaciones descritas por el consultante (ventas a distancia en régimen de ventanilla única - OSS), pudiendo proceder al registro de estas facturas en el SII indicando el tipo de factura F2, cuando no conste en ellas el número de identificación del destinatario.
En caso de disponer de algún número de identificación de dicho destinatario, podrá proceder al registro seleccionando el tipo de factura F1 e informando del tipo de identificación que corresponda, según el caso (contraparte ID-Otro; claves 03 a 06).

Por lo tanto en el caso de OSS si no tenemos el CIF enviaremos el tipo de factura F2

Saludos

[antoine0]

Empezado por rci

Por fin hoy me han contestado de hacienda a la consulta de como facturar y como enviar a SII ventas de Ventanilla Única OSS sin tener el CIF del comprador.

Por lo tanto en el caso de OSS si no tenemos el CIF enviaremos el tipo de factura F2

Interesante. No lo había hecho de esta manera (he usado tipo de documentación 06).

Muchas gracias por compartir la información, será útil.

[rci]

Empezado por rci

Por fin hoy me han contestado de hacienda a la consulta de como facturar y como enviar a SII ventas de Ventanilla Única OSS sin tener el CIF del comprador.

Resumiendo un poco, me han dicho lo siguiente:


Por lo tanto en el caso de OSS si no tenemos el CIF enviaremos el tipo de factura F2

Saludos

Hola hace unos días comenté en este foro el caso de facturas de Ventanilla Única OSS sin tener el CIF del comprador. Ya funciona correctamente pero ahora nos encontramos que alguna de esas facturas se ha hecho una rectificativa y como enviamos el tipo de factura F2 pues no indicamos que es una rectificativa (R4) cuando si lo es y por eso especificamos el TipoRectificativa.
Las facturas son rechazadas con el siguiente error:

Si la factura no es del tipo rectificativa, el campo TipoRectificativa no debe tener valor

En este caso que no tengo claro que debemos hacer.
Si queremos indicar que es rectificativa pero no tenemos el CIF podemos utilizar el tipo R5 (Factura Rectificativa en facturas simplificadas) o mejor indicar R4 (Factura Rectificativa (Resto)) y utilizar la clave idOtro.IDType = 06 (Otro documento probatorio) para poner el CIF con un 0 (por ejemplo)?

Muchas gracias

[[newtron]]

Empezado por rci

Hola hace unos días comenté en este foro el caso de facturas de Ventanilla Única OSS sin tener el CIF del comprador. Ya funciona correctamente pero ahora nos encontramos que alguna de esas facturas se ha hecho una rectificativa y como enviamos el tipo de factura F2 pues no indicamos que es una rectificativa (R4) cuando si lo es y por eso especificamos el TipoRectificativa.
Las facturas son rechazadas con el siguiente error:


En este caso que no tengo claro que debemos hacer.
Si queremos indicar que es rectificativa pero no tenemos el CIF podemos utilizar el tipo R5 (Factura Rectificativa en facturas simplificadas) o mejor indicar R4 (Factura Rectificativa (Resto)) y utilizar la clave idOtro.IDType = 06 (Otro documento probatorio) para poner el CIF con un 0 (por ejemplo)?

Muchas gracias

No se me ha dado el caso pero entiendo que si pones un tipo relativo a facturas simplificadas no necesitarás rellenar esos campos.


Saludos.

[sglorka]

Empezado por rci

Hola hace unos días comenté en este foro el caso de facturas de Ventanilla Única OSS sin tener el CIF del comprador. Ya funciona correctamente pero ahora nos encontramos que alguna de esas facturas se ha hecho una rectificativa y como enviamos el tipo de factura F2 pues no indicamos que es una rectificativa (R4) cuando si lo es y por eso especificamos el TipoRectificativa.
Las facturas son rechazadas con el siguiente error:


En este caso que no tengo claro que debemos hacer.
Si queremos indicar que es rectificativa pero no tenemos el CIF podemos utilizar el tipo R5 (Factura Rectificativa en facturas simplificadas) o mejor indicar R4 (Factura Rectificativa (Resto)) y utilizar la clave idOtro.IDType = 06 (Otro documento probatorio) para poner el CIF con un 0 (por ejemplo)?

Muchas gracias

Si tienes que hacer una factura rectificativa de una simplificada, sólo tienes una opción, y es enviarla como R5. R1, R2, R3 y R4 sólo son para facturas rectificativas completas.

Por otro lado, te agradecería que publicaras el xml de una factura simplificada para el caso de ventanilla única OSS para contrastarlo, Gracias

[rci]

Empezado por sglorka

Si tienes que hacer una factura rectificativa de una simplificada, sólo tienes una opción, y es enviarla como R5. R1, R2, R3 y R4 sólo son para facturas rectificativas completas.

Por otro lado, te agradecería que publicaras el xml de una factura simplificada para el caso de ventanilla única OSS para contrastarlo, Gracias

Muchas gracias newtron y sglorka por las respuestas.

De hecho nuestro programa no permite hacer facturas simplificadas con IVA de otro país de la UE, ventanilla única OSS. PERO
este caso se refiere a facturas completas que no tienen el cif del destinatario y las enviamos con el tipo F2, según indicación de hacienda, como puedes ver si sigues el hilo de esté post.
El problema que tenemos ahora es cuando se rectifica esa factura completa pero sin el cif del cliente y que es de ventanilla única.

[sglorka]

Empezado por rci

Muchas gracias newtron y sglorka por las respuestas.

De hecho nuestro programa no permite hacer facturas simplificadas con IVA de otro país de la UE, ventanilla única OSS. PERO
este caso se refiere a facturas completas que no tienen el cif del destinatario y las enviamos con el tipo F2, según indicación de hacienda, como puedes ver si sigues el hilo de esté post.
El problema que tenemos ahora es cuando se rectifica esa factura completa pero sin el cif del cliente y que es de ventanilla única.

Y por qué no puedes emitir la misma factura con clave F2, tipo rectificativa R5 y sin identificación de destinatario ?

[rci]

Empezado por sglorka

Y por qué no puedes emitir la misma factura con clave F2, tipo rectificativa R5 y sin identificación de destinatario ?

Si, es una de las opciones que quiero probar, pero no se cual es la mejor ni cual es la correcta.
Cuando sepa algo mas os informo.

gracias!

[rci]

Empezado por sglorka

Y por qué no puedes emitir la misma factura con clave F2, tipo rectificativa R5 y sin identificación de destinatario ?

Perdona sglorka no te respondí correctamente:
No puedo indicar a la vez la clave F2 y la clave R5 porque es una única propiedad y solo puedo indicar un valor.




Recordatorio, es una factura completa pero no tenemos el cif del cliente. Es una factura rectificativa de una factura de ventanilla única OSS.

Opción 1
Clave de régimen especial 17 // Ventanilla única OSS
TipoRectificativa = ClaveTipoRectificativaType.I; // por diferencias
ClaveTipoFacturaType.R5; // Factura Rectificativa en facturas simplificadas
No indicar datos de la contraparte


Opción 2
Clave de régimen especial 17 // Ventanilla única OSS
TipoRectificativa = ClaveTipoRectificativaType.I; // por diferencias
ClaveTipoFacturaType.R4; // Factura Rectificativa (Resto)
Informar los datos de la contraparte.
idOtro.IDType = PersonaFisicaJuridicaIDTypeType.Item06; // Otro documento probatorio
idOtro.ID = 0; // No disponemos del CIF


He probado las dos opciones y de las dos formas se ha aceptado correctamente la factura. No se cual será la correcta
En una estoy indicando que es una simplificada cuando no lo es y en la otra estoy enviando un 0 como documento identificativo del receptor

Muchas gracias por vuestro tiempo. Saludos!

[sglorka]

Empezado por rci

Perdona sglorka no te respondí correctamente:
No puedo indicar a la vez la clave F2 y la clave R5 porque es una única propiedad y solo puedo indicar un valor.




Recordatorio, es una factura completa pero no tenemos el cif del cliente. Es una factura rectificativa de una factura de ventanilla única OSS.

Opción 1
Clave de régimen especial 17 // Ventanilla única OSS
TipoRectificativa = ClaveTipoRectificativaType.I; // por diferencias
ClaveTipoFacturaType.R5; // Factura Rectificativa en facturas simplificadas
No indicar datos de la contraparte


Opción 2
Clave de régimen especial 17 // Ventanilla única OSS
TipoRectificativa = ClaveTipoRectificativaType.I; // por diferencias
ClaveTipoFacturaType.R4; // Factura Rectificativa (Resto)
Informar los datos de la contraparte.
idOtro.IDType = PersonaFisicaJuridicaIDTypeType.Item06; // Otro documento probatorio
idOtro.ID = 0; // No disponemos del CIF


He probado las dos opciones y de las dos formas se ha aceptado correctamente la factura. No se cual será la correcta
En una estoy indicando que es una simplificada cuando no lo es y en la otra estoy enviando un 0 como documento identificativo del receptor

Muchas gracias por vuestro tiempo. Saludos!

Si utilizas el asistente virtual del SII, ante este tipo de operación arroja la siguiente información.

Libro registro: Facturas emitidas
Identificación de la factura:
NIF del emisor: NIF del transmitente
Número de factura: número de factura
Fecha de expedición: fecha de expedición de factura
Tipo Factura: F1, F2
Importe total: importe total de la factura en euros,sin incluir en su caso, el IVA de otro Estado miembro.
Clave de régimen especial: 17
Contraparte: no debe consignar los datos de la contraparte si el tipo de factura es F2. Si es F1, consigne:
    NIF.
    En el caso de que el cliente no sea residente en España, IdOtro:
    Código país: identificación fiscal del país de residencia del cliente (consumidor final)
    Número de identificación fiscal en el país de residencia (claves 03…06)
Desglose, tipo de operación: entrega de bienes o prestación de servicios
No sujeta
Importe no sujeto por reglas de localización: importe total de la factura en euros, sin incluir el IVA del otro Estado miembro.
Plazo presentación:4 días naturales excluidos sábados, domingos y festivos nacionales desde la expedición de la factura y en todo caso hasta el 15 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se incluya la operación (casilla 123 del modelo 303).


Si no tienes identificación de destinatario deberías emitir la factura como la opción 1, R5 rectificativa de simplificada. Si la emites como R4 estás indicando que la factura original era completa. Pero en este caso deberías usar R1, que indica que la rectificación es por modificación de la base imponible debido a devoluciones o descuentos