Hola, segun esto, me cotesto a mi mismo
Cita:
- Si se ha expedido una factura a nombre de un destinatario existente pero diferente de aquél para el que se realizó la correspondiente operación, deberá expedirse una factura rectificativa en la que constando el mismo destinatario se consignen con signo negativo las magnitudes de la misma.
Además de lo anterior, se deberá expedir para el destinatario real de las operaciones una nueva factura ajustada a los datos y requisitos contenidos en el artículo 6 del Reglamento de Facturación, factura que no tendrá la consideración de factura rectificativa.
- Si por el contrario en la factura originalmente expedida se ha cometido un error distinto del anterior en la identificación del destinatario real, por ejemplo, una incompleta denominación del nombre o razón social del destinatario, deberá expedirse una factura rectificativa que subsane, de forma clara e inteligible, el error cometido.
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La operativa correcta es emitir una factura rectificativa "R1" , con todas las cantidades en negativo, a nombre del anterior destinatario Con numero de serie diferente ,asignado a las rectificativas, que es la que imprimo como prueba de la anulacion, creando un registro de sustitucion y a la vez, creo una factura ordinaria "F1", consignando los datos del destinatario correcto,que es la que imprimo y le doy al destinatario, creando un nuevo registro de alta, encadeno y envio los 2 registros.
1-> Emito una factura R1 FacR001, con las cantidades en negativo , genero mi factura A serie Rectificativa, que imprimo para el cliente anterior generando un registro de Rectificacion Bn4 con los datos de la factura Fac001, encadenado con el registro anterior sea cual sea (por claridad Bn3)
2-> Emito una factura F1 Fac002 con los datos ya correctos con serie de facturas normales ,para enviar al cliente correcto generando un registro de alta, Bn5 con los datos de la factura Fac002, encadenado con Bn4.
Gracias de todas formas por tu interes @ermendalenda
23-10-2024
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