Rectificativa Otros Datos Cliente??

[CarlosArjonomia]

Empezado por ermendalenda

Hola buenas de nuevo,
os planteo otra duda de las mias, para que se lie otra vez.

Es más facil con un ejemplo:
Emito factura a cliente
El cliente se queja de que el codigo postal está mal.
Tengo que emitir rectificativa por que por el reglamento de facturacion y por que en Face tambien esta las rectificactivas por cambio de codigos postales y tengo que reeenviar con otro numero de factura,
con lo cual no me queda otra que generar una factura nueva, seria una rectificativa en 2 pasos.
Pero a verifactu voy a mandar una rectficativa SIN CAMBIOS, ya que no hay nodos de codigos postales ni poblaciones ni p.en vinagre.
Como lo veis?
Paso a la consulta a Verifactu que ayer no les pregunté nada y estarán preocupados

¿Para eso no está la subsanación?

[delphiGar]

Empezado por CarlosArjonomia

¿Para eso no está la subsanación?

No hay nada que subsanar, te esta diciendo que es el codigo postal y en verifactu eso ni existe por ahora

[ISCOPYME]

Empezado por delphiGar

No hay nada que subsanar, te esta diciendo que es el codigo postal y en verifactu eso ni existe por ahora

Buenos días. Me surge la duda al cambiar cualquier dato del cliente sobre ¿ Qué tipo de rectificativa sería ? R1...R4

[gcqZW]

¿Para eso no está la subsanación?

No hay nada que subsanar, te esta diciendo que es el código postal y en verifactu eso ni existe por ahora

A ver, según el ROF un cambio en el domicilio implica rectificativa, por lo que aunque en verifactu no haya nodo de código postal este mismo entra dentro del apartado domicilio, así que rectificativa, o eso creo yo. Entiendo el por qué de pensar en la subsanación ya que no modificas ningún nodo del XML y así solo la vuelves a mandar tal cual con subsanación a "S", pero me da a mi que si luego te investigan no les hará mucha gracia.

[Faneka]

¿Entonces el domicilio no lo puedes cambiar tranquilamente? Yo tengo un botón en las facturas para cambiar algúnos campos que no afectan al XML, por ejemplo la forma de cobro, domicilio, .. y tenía CP poblacion y provincia, pero el otro día me lo anote para revisarlo porque no lo tenía claro con el CP, al encontrar este hilo ya confirme mis sospechas, porque ademas si cambias el CP a uno de canarias por ejemplo ya el IVA cambia, etc.... así que de momento he dejado para poder modificar la forma de cobro y el domicilio.

[gcqZW]

Esto pone en el ROF de las obligación de hacer rectificada cuando afecta a X campos:

e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.

Ahí entiendo que con domicilio se refieren al computo de CP, dirección, portal y demás.

[Faneka]

Ok, perfecto. Gracias.

[AlfredoSanz]

Empezado por gcqZW

A ver, según el ROF un cambio en el domicilio implica rectificativa, por lo que aunque en verifactu no haya nodo de código postal este mismo entra dentro del apartado domicilio, así que rectificativa, o eso creo yo. Entiendo el por qué de pensar en la subsanación ya que no modificas ningún nodo del XML y así solo la vuelves a mandar tal cual con subsanación a "S", pero me da a mi que si luego te investigan no les hará mucha gracia.

Por curiosidad, en la rectificativa qué dirección pones: la erronea que ha dado lugar a la rectificación, o la correcta.

[ermendalenda]

Efectivamente afecta al ROF que te obliga a emitir rectificativa, por tanto tienes que rectificar y enviar, con lo cual se van a encontrar con rectificativas en la que no cambia nada, pero yo tambíén pienso que es lo correcto.
Lo de la forma de pago, igual, si generas el documento del cliente con él es muy peligroso no emitir rectificativa, el cambio de forma de pago, por el tema de los limites de importes en efectivo (400, 1.000 y 3.000, segun el caso) se puede salir de estos márgenes si el cambio es a efectivo y por que en la Factura electrónica va a ser un nodo obligatorio y es mejor tenerlo en cuenta.
En resumen, mejor rectificativa por cualquier campo que se modifique, por el ROF y por lo que va a venir que afecte a la factura electrónica. Con las excepciones en las que hay que actuar abono+reemisión (cambio de NIF, no recuerdo si algún caso más) .
Era mejor que hubierais hecho conjuntamente Verifactu y Factura electrónica, para evitaros sorpresas que impliquen "muchos" cambios, pero entiendo que a muchos os "pillaba el toro".

Por otro lado y como ya se comentó en otros hilos, hay un caso especial sobre las rectificativas que es complejo, éste es, cuando hay emisión de sustitutivas F3 y hay que razonar lo que se está haciendo y según como tengais el desarrollo, puede que sea facil o no:
-Ejemplo 1:emitis una F3 y posteriormente rectifican una F2 vinculada a ella, al menos, debeis avisar de que hay que emitir una F3 nueva, ya que si no el cliente se puede declarar compras que posteriormente se han cancelado y puede ser un problema detectable.
-Ejemplo 2: Error en F3, hay que pensar que tengo que hacer, pero después de darle mil vueltas y con el objeto de cubrir todos los casos del error opte por 2 opciones, anularla y hacerlo manualmente correctamente o si es cambio de NIF, abono + reemisión pero como F1. Si a alguien se le ocurre otra forma, por favor, que lo comente.
-Ejemplo 3: Se han incluido por error +/- facturas F2 en la F3. Si no se ha entregado al cliente con una anulación de la F3 deberiais liberar todas las F2 vinculadas para poder reemitirla correctamente. Pero si se ha entregado, no hay otra que hacer un abono y reemisión, ya veis si la reemisión repetir las f2 y después F3 o una F1 directamente.

Por otro lado, supongo que teneis un bloqueo en las F2, de las que ya se han emitido F3, para que no puedan repetirla en otra F3.

[Logan05]

Al hilo de las F3, se me plantea una duda...

mi escenario es el siguiente:

tengo varias facturas simplificadas F2 de las que un cliente me ha pedido factura, esto implica hacer una F3, he optado por marcar las F2 como facturadas y hacer sólo la F3 (sin F2 en negativo), pero se me plantea un problema, si el cliente tiene recargo de equivalencia y lo aplico en la F3, pues me descuadra todo porque en las F2 no está claro (el recargo).

¿sería mejor hacer las -F2 (sin recargo) y en la F3 poner el recargo?

no se por donde tirar, ¿vosotros como lo hacéis?

¿y si tiene varios tipos de IVA en una misma F2?

Gracias por vuestra inestimable ayuda