Cómo remitir Registros de Facturación que son incorrectos por un error n el algortimo

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Vale... y ahora....¿¿cómo le ponemos al niño?? porque quiero entender que en mi respuesta me dicen que NO se puede anular la factura.

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Como estos de Verifactu son muy amables y contestan rápido les he "repreguntado" por temas que sigo sin tener claros y me dicen esto:


Ahora me surge una duda: ¿Qué hay que hacer con una factura rechazada por algún motivo y que no consta en Verifactu? ¿Una factura rectificativa con rechazo previo y la factura original no estaría en Verifactu?

Es muy importante diferenciar entre facturas y registros de facturación.
Tal y como le comentábamos, si la factura ya se ha entregado al cliente y , por ejemplo, hay un error en el NIF, se debe emitir una nueva factura de tipo rectificativa con el NIF corregido para entregarla al cliente. Si el registro de facturación de la primera factura se rechazó, no es necesario realizar ninguna actuación sobre ese registro, sino que procedemos a generar el registro de facturación de la factura rectificativa emitida, aunque se dé el caso de que la factura original no consta en nuestro sistema. Este nuevo registro será de tipo Alta Inicial debido a que es una nueva factura con nuevo número de serie.
No acabo de enterarme. En el caso de Verifactu la factura imagino que constará como “entregada” en el momento de su emisión porque se subirá directamente a Verifactu en el momento de hacerla a no ser que por algún motivo venga rechazada.
El registro de facturación sí se remite de forma inmediata pero puede darse la posibilidad de que la factura aun no haya sido entregada al cliente.

Cuanto más pregunto más liado me quedo.

[sglorka]

Te estás liando porque ellos te responden su parte que les atañe (Verifactu) y tu esperas una respuesta de lo que tienes que hacer en tu SIF y Verifactu para que convivan las dos facturas.
Lo que te están diciendo es lo siguiente

- Si emites factura y es rechazada pero tú no la has entregado al cliente -> Emites Registro de anulación sin registro previo y luego emites otra normal NO RECTIFICATIVA ( envías dos registros, uno de anulación y otro de factura normal)
- Si emites factura y es rechazada pero ya la has entregado al cliente -> Emites una RECTIFICATIVA al cliente y envías RF a la Aeat. ( y búscate la vida para que convivan en tu SIF la factura rechazada y la Rectificativa)

Para mí, la haya entregado o no, emito Rectificativa si así lo exige el ROF y por lo tanto, Anulo la que me rechazan. Con esto consigo que mi SIF y Verifactu estén sincronizados y cumplo el ROF.

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Empezado por sglorka

Te estás liando porque ellos te responden su parte que les atañe (Verifactu) y tu esperas una respuesta de lo que tienes que hacer en tu SIF y Verifactu para que convivan las dos facturas.

Ahímasdao.


Gracias. A ver cómo manejo todo esto.


Saludos.

[austral_es]

Empezado por newtron

Tal y como le comentábamos, si la factura ya se ha entregado al cliente y , por ejemplo, hay un error en el NIF, se debe emitir una nueva factura de tipo rectificativa con el NIF corregido para entregarla al cliente. Si el registro de facturación de la primera factura se rechazó, no es necesario realizar ninguna actuación sobre ese registro, sino que procedemos a generar el registro de facturación de la factura rectificativa emitida, aunque se dé el caso de que la factura original no consta en nuestro sistema. Este nuevo registro será de tipo Alta Inicial debido a que es una nueva factura con nuevo número de serie.

Respecto al registro de facturación que fue rechazado, y por tanto no existe en el servidor de la AEAT, no me cuadra la respuesta de la AEAT "no es necesario realización ninguna actuación sobre él". Eso implicaría que la AEAT tendría en su servidor la factura rectificativa, pero no la factura original.

¿ Como van a realizar entonces la verificación del modelo 303 ? No tendrían todos los datos necesarios, les faltarían las facturas rechazadas, que son facturas reales que deben ser tenidas en cuenta en los impuestos, estadísticas, etc..

[sglorka]

Empezado por austral_es

Respecto al registro de facturación que fue rechazado, y por tanto no existe en el servidor de la AEAT, no me cuadra la respuesta de la AEAT "no es necesario realización ninguna actuación sobre él". Eso implicaría que la AEAT tendría en su servidor la factura rectificativa, pero no la factura original.

¿ Como van a realizar entonces la verificación del modelo 303 ? No tendrían todos los datos necesarios, les faltarían las facturas rechazadas, que son facturas reales que deben ser tenidas en cuenta en los impuestos, estadísticas, etc..

No en este caso, ya que emites una factura rectificativa x sustitución, lo que quiere decir que, sustituye a la rechazada ( es como si la hubieras anulado ). La factura que reza ahora es la rectificativa.