Demo con código Verifactu.dll para (delphi 7)

[mqm]

Empezado por CarlosMz

Buenos días,

Creo que lo forcé porque me daba un error si los dejaba vacíos en checkFactura.
También he readaptando el código para quitar la DLL y ponerlo como un simple .pas al proyecto,

Pregunta, ¿Por qué usáis sesiones? no tengo muy claro el objetivo

Para qué versión de Delphi la has adaptado?. Podrías pasar el código. Estoy intentado adaptarlo todo en un programa independiente que se encarga de todo el proceso.

[seccion_31]

si a alguno le da error al añadir facturas, quejandose de "no se que exentas" en la validacion, es que teneis que inicializar el nexentas a cero en el record de factura antes de añadirla, lo mismo que se inicializa el de nivas

saludos !

[seccion_31]

tambien es conveniente iniciar a "" referencia externa en la informacion de factura a enviar, (si no la utiizais), podria dar error de caracter no valido SOAP.

[ramherfer]

En una factura a canarias identificada por los dos dígitos del codigo postal (38), no me la acepta con error 1199. No se si es porque antes he puesto el flag canarias = false

<tikR:CodigoErrorRegistro>1199</tikR:CodigoErrorRegistro>
<tikRescripcionErrorRegistro>Si Impuesto es '01' (IVA), '03' (IGIC) o no se cumplimenta y ClaveRegimen es 01 no pueden marcarse las OperacionExenta E2, E3.</tikRescripcionErrorRegistro>

[ramherfer]

Empezado por ramherfer

En una factura a canarias identificada por los dos dígitos del codigo postal (38), no me la acepta con error 1199. No se si es porque antes he puesto el flag canarias = false

Me respondo a mi mismo:

cambiando en uVerifactuFuncs la linea 1559

Código Delphi [-]
DetalleDesglose.OperacionExenta  :=OperacionExentaType.E2;

por

Código Delphi [-]
DetalleDesglose.OperacionExenta  :=OperacionExentaType.E5;

Ha tragado la factua como correcta. Para mi tiene la siguiente lógica E2 es exportaciones fuera de la UE (Exenta por el artículo 21) y Canarias está dentro de la UE por lo tanto debe de ser E5 (Exenta por el artículo 25).

(Están exentas de acuerdo al citado art. 25, LIVA : Las entregas de bienes definidas de acuerdo al art. 8, LIVA , que sean expedidos o transportados por el vendedor, el comprador o un tercero que actúe en nombre o por cuenta de uno de los anteriores con destino al territorio de otro Estado miembro de la UE.)

Creo que es lo correcto, si me equivoco por favor corregirme.
Un saludo,

[seccion_31]

hola

Efectivamente el xml canarias no funciona, da ese error.

A mi me ha pasado asi:

Tipo de factura: F1
Clave régimen: 02
Operación exenta: E2

Pero la AEAT me dice esto, a ver quien se aclara, porque el caso que busco es: un empresario de la peninsula, vende productos (no servicios), entrega de bienes a canarias, y no lo veo en este parrafo:

Le facilitamos varios ejemplos por si le sirviesen de ayuda. Si necesitase más información deberá contactar con los canales de ayuda para cuestiones no informáticas.

1. Desde el punto de vista de una empresa con tributación IVA, que realiza ventas por ejemplo desde un establecimiento permanente situado en Canarias (La factura emitida estará sujeta a IGIC)

En este caso el apartado desglose del registro de alta sería:

Impuesto: 03
Clave de régimen : 01 ( u otra de la lista L8B)
Calificación de la operación: S1
Tipo: el tipo IGIC que corresponda
BI: sin ninguna especialidad
Cuota : la que corresponda aplicando el tipo IGIC a la BI


2. En los casos de “doble tributación”: Por ejemplo, una operación realizada por empresa estatal, relativa a un servicio prestado y localizado en Canarias (por lo tanto sujeta a IGIC). Actualmente en el SII, esa factura se debe informar en SII Estatal como 08 y al mismo tiempo también en el SII IGIC (si está obligado) como operación 01 y con su desglose de IGIC.

En estos casos solo se generará un registro de alta .
En este caso el apartado desglose del registro de alta sería:
Impuesto: 01
Clave de régimen : 08
Calificación de la operación: N2
Tipo: en blanco
BI: sin ninguna especialidad
Cuota :en blanco


3. Un empresario A con domicilio fiscal en Madrid presta servicios de abogacía a un profesional B establecido en Canarias. Se trata de una prestación de servicios sujeta al IGIC.
Con relación a la facturación de ese empresario A:

Entendemos que se trata de servicios de abogacía que van a ser usados por el profesional o empresario canario en Canarias.

¿Qué valor asignar al dato Impuesto? (L1), ¿01 o 03?

Para empresarios residentes en territorio peninsular (excepto País Vasco y Navarra) y Baleares la obligación tributaria que les corresponde es el IVA por lo que todas su facturación debe venir referida al IVA. De este modo, la operación puede estar no sujeta o exenta (caso de exportación o entregas intracomunitarias o a Canarias, Ceuta o Melilla) y asea de bienes o de servicios, pero lo estará respecto del IVA. Por ello, el valor a consignar en el caso planteado es L1: 01=IVA con independencia de que no deba repercutirse el impuesto.

¿Qué valor asignar al dato ClaveRegimen? (L8A/L8B)

El valor (de la tabla L8A) a consignar en ClaveRegimen es 08.

¿Qué valor asignar al dato CalificacionOperacion? (L9)

El valor a consignar CalificacionOperacion (L9) sería la clave N2 = Operación No Sujeta por Reglas de localización.

[ramherfer]

Empezado por seccion_31

hola

Efectivamente el xml canarias no funciona, da ese error.

A mi me ha pasado asi:

Tipo de factura: F1
Clave régimen: 02
Operación exenta: E2

Pero la AEAT me dice esto, a ver quien se aclara, porque el caso que busco es: un empresario de la peninsula, vende productos (no servicios), entrega de bienes a canarias, y no lo veo en este parrafo:

Si puedes pasa la pregunta formulada y de esta forma a ver si puedo interpretarla. De esta forma quizás sea más sencillo