Demo con código Verifactu.dll para (delphi 7)

[seccion_31]

hola

Efectivamente el xml canarias no funciona, da ese error.

A mi me ha pasado asi:

Tipo de factura: F1
Clave régimen: 02
Operación exenta: E2

Pero la AEAT me dice esto, a ver quien se aclara, porque el caso que busco es: un empresario de la peninsula, vende productos (no servicios), entrega de bienes a canarias, y no lo veo en este parrafo:

Le facilitamos varios ejemplos por si le sirviesen de ayuda. Si necesitase más información deberá contactar con los canales de ayuda para cuestiones no informáticas.

1. Desde el punto de vista de una empresa con tributación IVA, que realiza ventas por ejemplo desde un establecimiento permanente situado en Canarias (La factura emitida estará sujeta a IGIC)

En este caso el apartado desglose del registro de alta sería:

Impuesto: 03
Clave de régimen : 01 ( u otra de la lista L8B)
Calificación de la operación: S1
Tipo: el tipo IGIC que corresponda
BI: sin ninguna especialidad
Cuota : la que corresponda aplicando el tipo IGIC a la BI


2. En los casos de “doble tributación”: Por ejemplo, una operación realizada por empresa estatal, relativa a un servicio prestado y localizado en Canarias (por lo tanto sujeta a IGIC). Actualmente en el SII, esa factura se debe informar en SII Estatal como 08 y al mismo tiempo también en el SII IGIC (si está obligado) como operación 01 y con su desglose de IGIC.

En estos casos solo se generará un registro de alta .
En este caso el apartado desglose del registro de alta sería:
Impuesto: 01
Clave de régimen : 08
Calificación de la operación: N2
Tipo: en blanco
BI: sin ninguna especialidad
Cuota :en blanco


3. Un empresario A con domicilio fiscal en Madrid presta servicios de abogacía a un profesional B establecido en Canarias. Se trata de una prestación de servicios sujeta al IGIC.
Con relación a la facturación de ese empresario A:

Entendemos que se trata de servicios de abogacía que van a ser usados por el profesional o empresario canario en Canarias.

¿Qué valor asignar al dato Impuesto? (L1), ¿01 o 03?

Para empresarios residentes en territorio peninsular (excepto País Vasco y Navarra) y Baleares la obligación tributaria que les corresponde es el IVA por lo que todas su facturación debe venir referida al IVA. De este modo, la operación puede estar no sujeta o exenta (caso de exportación o entregas intracomunitarias o a Canarias, Ceuta o Melilla) y asea de bienes o de servicios, pero lo estará respecto del IVA. Por ello, el valor a consignar en el caso planteado es L1: 01=IVA con independencia de que no deba repercutirse el impuesto.

¿Qué valor asignar al dato ClaveRegimen? (L8A/L8B)

El valor (de la tabla L8A) a consignar en ClaveRegimen es 08.

¿Qué valor asignar al dato CalificacionOperacion? (L9)

El valor a consignar CalificacionOperacion (L9) sería la clave N2 = Operación No Sujeta por Reglas de localización.

[ramherfer]

Empezado por seccion_31

hola

Efectivamente el xml canarias no funciona, da ese error.

A mi me ha pasado asi:

Tipo de factura: F1
Clave régimen: 02
Operación exenta: E2

Pero la AEAT me dice esto, a ver quien se aclara, porque el caso que busco es: un empresario de la peninsula, vende productos (no servicios), entrega de bienes a canarias, y no lo veo en este parrafo:

Si puedes pasa la pregunta formulada y de esta forma a ver si puedo interpretarla. De esta forma quizás sea más sencillo

[seccion_31]

entrega de bienes a canarias, desde una empresa con domicilio fiscal en madrid

esa fue la pregunta.

han respondido lo de arriba, creo que es responder todo menos lo que pregunte. (dentro de como digo mi ignorancia)

he vuelto a repreguntar.

saludos

[seccion_31]

han escalado mi pregunta a gestion.

a ver que responden.

[sglorka]

Podéis encontrar información de operaciones desde península a Canarias, Ceuta y Melilla dentro de las Faqs del SII
https://sede.agenciatributaria.gob.e...00dc381e0aRCRD

Si entrar en mucho detalle en este proyecto que está desarrollando Seccion_31, si me aceptáis un consejo, podría decir que este módulo debería cumplir un objetivo muy específico, y sería el de gestionar la cola de envío de facturas emitidas por un ERP a la Aeat, recoger las respuestas y entregarlas al ERP.
Yo creo que trasladar la gestión de, con qué claves, debe enviarse un RF correspondiente a una factura emitida de Península a Canarias, debería ser objetivo del ERP que es quien lleva la lógica de negocio. Trasladar esto al componente de comunicación no me parece que cumpla con los estándares de estructuración y escalabilidad.
En el caso de Canarias, depende de si la entrega de bienes es trasladada o no desde península, de si es el vendedor es el que paga los portes, de si existe un establecimiento o sucursal de esa empresa en Canarias, todas estas circunstancias derivan en claves distintas para el registro como podéis ver en el link que adjunto.
Pero bueno, es sólo una opinión

[seccion_31]

Empezado por sglorka

Podéis encontrar información de operaciones desde península a Canarias, Ceuta y Melilla dentro de las Faqs del SII
https://sede.agenciatributaria.gob.e...00dc381e0aRCRD

Si entrar en mucho detalle en este proyecto que está desarrollando Seccion_31, si me aceptáis un consejo, podría decir que este módulo debería cumplir un objetivo muy específico, y sería el de gestionar la cola de envío de facturas emitidas por un ERP a la Aeat, recoger las respuestas y entregarlas al ERP.
Yo creo que trasladar la gestión de, con qué claves, debe enviarse un RF correspondiente a una factura emitida de Península a Canarias, debería ser objetivo del ERP que es quien lleva la lógica de negocio. Trasladar esto al componente de comunicación no me parece que cumpla con los estándares de estructuración y escalabilidad.
En el caso de Canarias, depende de si la entrega de bienes es trasladada o no desde península, de si es el vendedor es el que paga los portes, de si existe un establecimiento o sucursal de esa empresa en Canarias, todas estas circunstancias derivan en claves distintas para el registro como podéis ver en el link que adjunto.
Pero bueno, es sólo una opinión

Puede que tengas razon. Mi opinion, hoy es esta:

Para crear exenciones esta el array de exenciones que creo podria cubrir los casos manualmente desde el ERP sin mas tratamiento.

Ahora bien, quisiera incluir el caso mas comun de envio a canarias, que por cierto NO se encuentra descrito en ese documento del SII, que ya lei.

Si no hay una respuesta, anulare la opcion y ya. ¿que le vamos a hacer?

Saludos !

[sglorka]

La respuesta sí está en el documento
"Ejemplo 3. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII transporta una partida de mercancías a Canarias para efectuar una venta en dicho territorio:
Si el vendedor satisface el IGIC de la importación, registrará este traslado de la mercancía desde Península a Canarias como una importación (tipo de factura: F5) no sujeta con clave 08. La posterior venta localizada en Canarias se informará con la clave 08.
Si el comprador satisface el IGIC de la importación, el vendedor registrará la operación como una exportación con la clave 02."

Lo más normal es que sea el comprador el que satisfaga el Igic de importación, estás en el segundo caso, por lo tanto y en el 99% de los casos, una empresa en península que no tiene sucursal en Canarias, informa su venta con la clave de régimen tributario 02 Exportación y como desglose exenta tipo E2. Exenta por el artículo 21
Si no es una entrega de bienes sino una prestación de servicios entonces la clave de régimen es 08 y el desglose es N2 No sujeta por reglas de localización

[ramherfer]

Empezado por seccion_31

Puede que tengas razon. Mi opinion, hoy es esta:

Para crear exenciones esta el array de exenciones que creo podria cubrir los casos manualmente desde el ERP sin mas tratamiento.

Ahora bien, quisiera incluir el caso mas comun de envio a canarias, que por cierto NO se encuentra descrito en ese documento del SII, que ya lei.

Si no hay una respuesta, anulare la opcion y ya. ¿que le vamos a hacer?

Saludos !

¿Donde se encuentra el array de exenciones para darle un vistazo o te refieres a los datos tal y como aparecen en la hoja excel y que el erp puede enviar?

Yo no anularía nada y se va viendo. Por el momento pueden haber algunas lagunas, que se irán adaptando o dejando que el erp envíe la información.