Ejemplo Facturas OSS/IOSS

[Sistel]

Empezado por rci

Estoy de acuerdo en casi todo. Excepto el Tipo impositivo, nosotros enviamos el tipo que sea, por ejemplo 20 de Francia (creo)
Además añadiría lo siguiente:

Se informa ImporteTotal sin el impuesto extranjero.
Se informa CuotaTotal = 0
No se puede informar CuotaRepercutida ni TipoImpositivo
No se puede informar TipoRecargoEquivalencia, CuotaRecargoEquivalencia.
Al generar el QR el importeTotal es sin el impuesto extranjero.

Pongo un ejemplo de una factura OSS de pruebas que fue aceptada:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RegistroFacturacionAltaType xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd">
  <sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
  <sum1:IDFactura>
    <sum1:IDEmisorFactura>99999910G</sum1:IDEmisorFactura>
    <sum1:NumSerieFactura>2500105</sum1:NumSerieFactura>
    <sum1:FechaExpedicionFactura>03-04-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
  </sum1:IDFactura>
  <sum1:RefExterna>53f8ce25-6fb3-4931-8260-2e985ba758bc</sum1:RefExterna>
  <sum1:NombreRazonEmisor>FISICA CERTIFICADO PRUEBAS</sum1:NombreRazonEmisor>
  <sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
  <sum1:DescripcionOperacion>F.Crédito: 2500105</sum1:DescripcionOperacion>
  <sum1:Destinatarios>
    <sum1:IDDestinatario>
      <sum1:NombreRazon>FRANCE - OSS</sum1:NombreRazon>
      <sum1:IDOtro>
        <sum1:CodigoPais>FR</sum1:CodigoPais>
        <sum1:IDType>06</sum1:IDType>
        <sum1:ID>FR123456789Z</sum1:ID>
      </sum1:IDOtro>
    </sum1:IDDestinatario>
  </sum1:Destinatarios>
  <sum1:Desglose>
    <sum1:DetalleDesglose>
      <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
      <sum1:ClaveRegimen>17</sum1:ClaveRegimen>
      <sum1:CalificacionOperacion>N2</sum1:CalificacionOperacion>
      <sum1:TipoImpositivo>20.00</sum1:TipoImpositivo>
      <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
      <sum1:CuotaRepercutida>0</sum1:CuotaRepercutida>
    </sum1:DetalleDesglose>
  </sum1:Desglose>
  <sum1:CuotaTotal>0</sum1:CuotaTotal>
  <sum1:ImporteTotal>100.00</sum1:ImporteTotal>
  <sum1:Encadenamiento>
    <sum1:RegistroAnterior>
      <sum1:IDEmisorFactura>99999910G</sum1:IDEmisorFactura>
      <sum1:NumSerieFactura>CO-202500066</sum1:NumSerieFactura>
      <sum1:FechaExpedicionFactura>03-04-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
      <sum1:Huella>D370CB6A8C7410FF7616C9706E8FAD9CF3EA74E822FF735D1521A22956658435</sum1:Huella>
    </sum1:RegistroAnterior>
  </sum1:Encadenamiento>
  <sum1:SistemaInformatico>
    <sum1:NombreRazon>informatica</sum1:NombreRazon>
    <sum1:NIF>nifinformatica</sum1:NIF>
    <sum1:NombreSistemaInformatico>programa</sum1:NombreSistemaInformatico>
    <sum1:IdSistemaInformatico>ID</sum1:IdSistemaInformatico>
    <sum1:Version>08.70R00</sum1:Version>
    <sum1:NumeroInstalacion>70002</sum1:NumeroInstalacion>
    <sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
    <sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>
    <sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>
  </sum1:SistemaInformatico>
  <sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2025-04-03T13:28:53+02:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>
  <sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>
  <sum1:Huella>AE7BD6CD244F9152CB7D7F9D7B7D0F084209A7D552D54A5122F7F3A2DEDA33B0</sum1:Huella>
</RegistroFacturacionAltaType>

Os parece correcto?

Muchas gracias

Pensaba que si se indicaba un tipo impositivo de IVA diferente a los de España daría error.
Pero parece que no procesa ese dato cuando ya se ha indicado clave de régimen de IVA "17" y calificación de operación "N2".

Gracias

[espinete]

Hola. A mí con esta estructura me da error:

<Desglose>
	<DetalleDesglose>
		<Impuesto>01</Impuesto>
		<ClaveRegimen>17</ClaveRegimen>
		<CalificacionOperacion>N2</CalificacionOperacion>
                <TipoImpositivo>20.00</TipoImpositivo>
		<BaseImponibleOimporteNoSujeto>3000.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
		<CuotaRepercutida>0</CuotaRepercutida>
	</DetalleDesglose>
</Desglose>
<CuotaTotal>0</CuotaTotal>
<ImporteTotal>3000.00</ImporteTotal>

El error es este: 1237: El valor del campo CalificacionOperacion está informado como N1 o N2 y el impuesto es IVA. No se puede informar de los campos TipoImpositivo, CuotaRepercutida, TipoRecargoEquivalencia y CuotaRecargoEquivalencia

[rci]

Empezado por espinete

Hola. A mí con esta estructura me da error:

<Desglose>
	<DetalleDesglose>
		<Impuesto>01</Impuesto>
		<ClaveRegimen>17</ClaveRegimen>
		<CalificacionOperacion>N2</CalificacionOperacion>
                <TipoImpositivo>20.00</TipoImpositivo>
		<BaseImponibleOimporteNoSujeto>3000.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
		<CuotaRepercutida>0</CuotaRepercutida>
	</DetalleDesglose>
</Desglose>
<CuotaTotal>0</CuotaTotal>
<ImporteTotal>3000.00</ImporteTotal>

El error es este: 1237: El valor del campo CalificacionOperacion está informado como N1 o N2 y el impuesto es IVA. No se puede informar de los campos TipoImpositivo, CuotaRepercutida, TipoRecargoEquivalencia y CuotaRecargoEquivalencia

Tienes toda la razón.
Disculpad el error, esa factura el día que la ice se aceptó pero posteriormente cambiaron validaciones y ahora tiene que ser como comenté (no informar CuotaRepercutida ni TipoImpositivo) , pero no como el ejemplo XML que puse:

pongo la parte afectada, tal como la envío ahora y no da error:

<sum1:Desglose>
    <sum1:DetalleDesglose>
      <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
      <sum1:ClaveRegimen>17</sum1:ClaveRegimen>
      <sum1:CalificacionOperacion>N2</sum1:CalificacionOperacion>												  
      <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>													  
    </sum1:DetalleDesglose>
  </sum1:Desglose>
  <sum1:CuotaTotal>0</sum1:CuotaTotal>
  <sum1:ImporteTotal>100.00</sum1:ImporteTotal>

Disculpas

[espinete]

Qué más les dará a ellos informar o no informar un campo. Quiero decir, qué más da que sobren campos? Que ignoren los que no vengan a cuento y punto, no? Menudo lío de validaciones se han montado...