Tipo facturas exentas

[Neftali [Germán.Estévez]]

En nuestro caso (que digan los demás si implementan lógicas más elaboradas), el E3, E4 y E6 los asigna el usuario manualmente, cuando el tipo es EXENTO.
El E1, se asigna automáticamente cuando el tipo es EXENTO_SD (sin derecho a deducción).
El E2 ahora mismo no recuerdo, tendría que mirarlo....

[rci]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

En nuestro caso (que digan los demás si implementan lógicas más elaboradas), el E3, E4 y E6 los asigna el usuario manualmente, cuando el tipo es EXENTO.
El E1, se asigna automáticamente cuando el tipo es EXENTO_SD (sin derecho a deducción).
El E2 ahora mismo no recuerdo, tendría que mirarlo....

Nosotros todavía tenemos pendiente implementar que el usuario pueda escoger la causa de exención
De momento usamos E5 para intracomunitarias y E2 para exportaciones y el resto E6
Es un punto pendiente de mejorar en nuestro SIF...

[rafa1963]

Gracias por vuestra aportación.

[[email protected]]

Empezado por rci

Nosotros todavía tenemos pendiente implementar que el usuario pueda escoger la causa de exención
De momento usamos E5 para intracomunitarias y E2 para exportaciones y el resto E6
Es un punto pendiente de mejorar en nuestro SIF...

Podrias poner un ejemplo completo como tratar las exportaciones, con las facturas de la aduana incluida,

Gracias

[Decanato]

Empezado por rci

Nosotros todavía tenemos pendiente implementar que el usuario pueda escoger la causa de exención
De momento usamos E5 para intracomunitarias y E2 para exportaciones y el resto E6
Es un punto pendiente de mejorar en nuestro SIF...

Hola rci. Leo que el tema de intracomunitarias lo tenéis resuelto y a mi me está dando la lata el XML. Yo envío esto:

<IDFactura>
<IDEmisorFactura>22334455R</IDEmisorFactura>
<NumSerieFactura>399-G01</NumSerieFactura>
<FechaExpedicionFactura>07-08-2025</FechaExpedicionFactura>
</IDFactura>
<NombreRazonEmisor>AAAAAAAAAAA</NombreRazonEmisor>
<Subsanacion>N</Subsanacion>
<RechazoPrevio>N</RechazoPrevio>
<TipoFactura>E5</TipoFactura>
<DescripcionOperacion>VENTAS</DescripcionOperacion>
<FacturaSimplificadaArt7273>N</FacturaSimplificadaArt7273>
<FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>
<Macrodato>N</Macrodato>
<Destinatarios>
<IDDestinatario>
<NombreRazon>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</NombreRazon>
<NIF>123456789</NIF>
<IDOtro>
<CodigoPais>PT</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
</IDOtro>
</IDDestinatario>
</Destinatarios>
<Cupon>N</Cupon>
<Desglose>
<DetalleDesglose>
<ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
<CalificacionOperacion>N2</CalificacionOperacion>
<BaseImponibleOimporteNoSujeto>50.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
</DetalleDesglose>
</Desglose>
<CuotaTotal>0.00</CuotaTotal>
<ImporteTotal>50.00</ImporteTotal>
<Encadenamiento>
<RegistroAnterior>
<IDEmisorFactura>29781758R</IDEmisorFactura>
<NumSerieFactura>398-G01</NumSerieFactura>
<FechaExpedicionFactura>29-07-2025</FechaExpedicionFactura>
<Huella>A0865A4CF1DC7FA3AF234E8A2B87862C827E467D58361019FD85657CE52D14DB</Huella>
</RegistroAnterior>
</Encadenamiento>
<SistemaInformatico>
<NombreRazon>AAAAAAAAAAAAAAAAAAA</NombreRazon>
<NIF>22334455R</NIF>
<NombreSistemaInformatico>GestionVF</NombreSistemaInformatico>
<IdSistemaInformatico>88</IdSistemaInformatico>
<Version>25.03.15</Version>
<NumeroInstalacion>15</NumeroInstalacion>
<TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
<TipoUsoPosibleMultiOT>S</TipoUsoPosibleMultiOT>
<IndicadorMultiplesOT>S</IndicadorMultiplesOT>
</SistemaInformatico>
<FechaHoraHusoGenRegistro>2025-08-07T10:45:32+02:00</FechaHoraHusoGenRegistro>
<TipoHuella>01</TipoHuella>
<Huella>33CCAF1B0E8AA71013542DDFF0DF5FBDD15B8C6DD23024892F5502BDB96EF589</Huella>
</RegistroAlta>
</RegistroFactura>

Y no me entra, respondiendo esto:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><env:Body><env:Fault>
<faultcode>env:Client</faultcode><faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: IDDestinatario</faultstring>
<detail><callstack>El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: IDDestinatario
WSExcepcion [faultcode=null, detailMap=null, version=0, faultstring=null, faultactor=null, faultSubCode=null, reasonText=null, detail=null, nameSpaceUriDetail=null]
	at es.aeat.tike.cont.xml.util.UtilesXMLTIKE.existeEtiquetaFin(UtilesXMLTIKE.java:483)
	at es.aeat.tike.cont.ws.xml.comun.ParserXmlDestinatarios.parsearListaDestinatarios(ParserXmlDestinatarios.java:103)
	at es.aeat.tike.cont.ws.xml.fe.estructura.ParserXmlRegistroFacturacion.parsearRegistro(ParserXmlRegistroFacturacion.java:444)
	at es.aeat.tike.cont.ws.xml.fe.estructura.ParserXmlRegFactuAltaBaja.parseaAlta(ParserXmlRegFactuAltaBaja.java:188)
	at es.aeat.tike.cont.ws.xml.fe.estructura.ParserXmlRegFactuAltaBaja.tratarRegistroAlta(ParserXmlRegFactuAltaBaja.java:875)
	at es.aeat.tike.cont.ws.xml.fe.estructura.ParserXmlRegFactuAltaBaja.parserComunRegFactu(ParserXmlRegFactuAltaBaja.java:94)
	at es.aeat.tike.cont.ws.fe.ProcesasfAltaBajaWS.altaBajaFacturaSistemaFacturacion(ProcesasfAltaBajaWS.java:58)
	at es.aeat.tike.cont.ws.fe.VistaSF.procesaOperacion(VistaSF.java:56)
	at es.aeat.tike.cont.ws.VistaMaestro.procesaCabecera(VistaMaestro.java:241)
	at es.aeat.tike.cont.ws.VistaMaestro.inicializaParseaValidaProcesaCabecera(VistaMaestro.java:86)
	at es.aeat.tike.cont.ws.fe.VerifactuSOAP.doPost(VerifactuSOAP.java:49)
	at jakarta.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:520)
	at jakarta.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:587)
	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1266)
	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:754)
	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:451)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:197)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:100)
	at io.openliberty.http.monitor.ServletFilter.doFilter(ServletFilter.java:76)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:203)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:93)
	at es.aeat.tike.cont.ws.filter.VFFilter.doFilter(VFFilter.java:53)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:203)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:93)
	at es.aeat.adws.jdit.imp.ws.WSFilterSrvImpl.doFilter(WSFilterSrvImpl.java:253)
	at es.aeat.adws.jdit.api.ws.WSFilter.doFilter(WSFilter.java:24)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:203)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:93)
	at es.aeat.adht.jdit.imp.infra.JDitFilterSrvImpl._runUnified(JDitFilterSrvImpl.java:300)
	at es.aeat.adht.jdit.imp.infra.JDitFilterSrvImpl.filtroIni(JDitFilterSrvImpl.java:151)
	at es.aeat.adht.jdit.imp.infra.JDitFilterSrvImpl.doFilter(JDitFilterSrvImpl.java:103)
	at es.aeat.adht.jdit.imp.infra.JDitFilterSrvImpl.doFilter(JDitFilterSrvImpl.java:78)
	at es.aeat.adht.jdit.api.filter.JDitFilter.doFilter(JDitFilter.java:21)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:203)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:93)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:1069)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1260)
	at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1078)
	at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.CacheServletWrapper.handleRequest(CacheServletWrapper.java:77)
	at com.ibm.ws.webcontainer40.servlet.CacheServletWrapper40.handleRequest(CacheServletWrapper40.java:87)
	at com.ibm.ws.webcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:978)
	at com.ibm.ws.webcontainer.osgi.DynamicVirtualHost$2.run(DynamicVirtualHost.java:293)
	at com.ibm.ws.http.dispatcher.internal.channel.HttpDispatcherLink$TaskWrapper.run(HttpDispatcherLink.java:1284)
	at com.ibm.ws.http.dispatcher.internal.channel.HttpDispatcherLink.wrapHandlerAndExecute(HttpDispatcherLink.java:500)
	at com.ibm.ws.http.dispatcher.internal.channel.HttpDispatcherLink.ready(HttpDispatcherLink.java:459)
	at com.ibm.ws.http.channel.internal.inbound.HttpInboundLink.handleDiscrimination(HttpInboundLink.java:569)
	at com.ibm.ws.http.channel.internal.inbound.HttpInboundLink.handleNewRequest(HttpInboundLink.java:503)
	at com.ibm.ws.http.channel.internal.inbound.HttpInboundLink.processRequest(HttpInboundLink.java:363)
	at com.ibm.ws.http.channel.internal.inbound.HttpInboundLink.ready(HttpInboundLink.java:330)
	at com.ibm.ws.tcpchannel.internal.NewConnectionInitialReadCallback.sendToDiscriminators(NewConnectionInitialReadCallback.java:169)
	at com.ibm.ws.tcpchannel.internal.NewConnectionInitialReadCallback.complete(NewConnectionInitialReadCallback.java:77)
	at com.ibm.ws.tcpchannel.internal.WorkQueueManager.requestComplete(WorkQueueManager.java:516)
	at com.ibm.ws.tcpchannel.internal.WorkQueueManager.attemptIO(WorkQueueManager.java:586)
	at com.ibm.ws.tcpchannel.internal.WorkQueueManager.workerRun(WorkQueueManager.java:970)
	at com.ibm.ws.tcpchannel.internal.WorkQueueManager$Worker.run(WorkQueueManager.java:1059)
	at com.ibm.ws.threading.internal.ExecutorServiceImpl$RunnableWrapper.run(ExecutorServiceImpl.java:298)
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
	at java.base/java.lang.Thread.run(Unknown Source)
</callstack></detail></env:Fault></env:Body></env:Envelope>

Decir que la entidad receptora de la factura existe y su NIF también, es una empresa portuguesa.

El caso es que no tengo narices de ver por qué no me entra.
Si fueses tan amable de ponerme un ejemplo te lo agradecería mil.

[ar-ar]

Cuando añades el bloque IDOTRO no se debe añadir la etiqueta NIF, sino que se indica la etiqueta ID (con el NIF o el ID que sea) en el bloque IDOTRO

                  <sum1:IDOtro>
                    
                     <sum1:CodigoPais>?</sum1:CodigoPais>
                     <sum1:IDType>?</sum1:IDType>
                     <sum1:ID>?</sum1:ID>
                  </sum1:IDOtro>

[Decanato]

Empezado por ar-ar

Cuando añades el bloque IDOTRO no se debe añadir la etiqueta NIF, sino que se indica la etiqueta ID (con el NIF o el ID que sea) en el bloque IDOTRO

                  <sum1:IDOtro>
                    
                     <sum1:CodigoPais>?</sum1:CodigoPais>
                     <sum1:IDType>?</sum1:IDType>
                     <sum1:ID>?</sum1:ID>
                  </sum1:IDOtro>

Pues si, muchas gracias, el tema que me daba era ese, si.

[Neftali [Germán.Estévez]]

En el error te está dando pistas:

<faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: IDDestinatario</faultstring>

De que te estás dejando un nodo.

[Decanato]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

En el error te está dando pistas:

<faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: IDDestinatario</faultstring>

De que te estás dejando un nodo.

Si si, gracias, ya me lo indicaron arriba. Ahora, como verás, no sé que pasa con el valor del campo ID, que es el que me faltaba.

[Decanato]

Empezado por ar-ar

Cuando añades el bloque IDOTRO no se debe añadir la etiqueta NIF, sino que se indica la etiqueta ID (con el NIF o el ID que sea) en el bloque IDOTRO

                  <sum1:IDOtro>
                    
                     <sum1:CodigoPais>?</sum1:CodigoPais>
                     <sum1:IDType>?</sum1:IDType>
                     <sum1:ID>?</sum1:ID>
                  </sum1:IDOtro>

En el campo ID iría el VAT de la empresa receptora de la factura, no???. Es que mando esto:

<IDDestinatario>
<NombreRazon>MELAINVENTO S.A.</NombreRazon>
<IDOtro>
<CodigoPais>PT</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
<ID>112233445</ID>
</IDOtro>
</IDDestinatario>

Tanto la empresa como su VAT son correctos, y me la rechaza con este error:

<tikR:CodigoErrorRegistro>1103</tikR:CodigoErrorRegistro><tikRescripcionErrorRegistro>El valor del campo ID es incorrecto.</tikRescripcionErrorRegistro>

No sé a qué se puede deber