FACTURAS RECTIFICATIVAS - Mucho lio y posibilidad de simplificar

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Empezado por ermendalenda

Sí, en la opcion que comentabas las tienes que marcar como tipo de dactura por sustitución="S", además, base rectificada=0 y cuota rectifucada=0 y si tiene recargo de equivalencia tambien =0, si no rectificas importes,en caso contrario hay que rellenar, pero creo que eso es si lp haces en un paso, esto no lo temgo muy claro, ya que no uso las rectificativas por sustitucion para modificar importes, para eso hago por diferenciaa

Para las de diferencias se usan para quitar/añadir importes(normalmente quutar o poner unidades o por error en precios) en este caso el tipo de factiras es por difeeenciss="I". Los nombres dr los nodos a los que me refiero no los recuerdo, tendria que mirarlos si los necesitas, pero es facil

Siguiendo con el tema:
Si tengo la factura 2025-150 con NIF ERRONEO, Base 100 Iva 21 Total 121
Siguiendo lo que indicas, la nueva factura RECTIFICATIVA con el NIF actualizado seria: tengo la factura 2025-150 con NIF CORRECTO, Base 100 Iva 21 Total 121, como le voy a indicar a AEAT que tanto la Base, Cuota y Total factura son CERO ??? . No es un poco confuso.
O tego que hacer la factura RECTIFICATIVA 4025-27 sin indicar ningun importe y solo indicando que SUSTITUYE A LA FACTURA 2025-150 POR NIF ERRONEO
????

[ermendalenda]

Empezado por [email protected]

Siguiendo con el tema:
Si tengo la factura 2025-150 con NIF ERRONEO, Base 100 Iva 21 Total 121
Siguiendo lo que indicas, la nueva factura RECTIFICATIVA con el NIF actualizado seria: tengo la factura 2025-150 con NIF CORRECTO, Base 100 Iva 21 Total 121, como le voy a indicar a AEAT que tanto la Base, Cuota y Total factura son CERO ??? . No es un poco confuso.
O tego que hacer la factura RECTIFICATIVA 4025-27 sin indicar ningun importe y solo indicando que SUSTITUYE A LA FACTURA 2025-150 POR NIF ERRONEO
????

Hola, te dividido la consulta en 2 partes:
1. Nif erroneo
Por nif errroneo puede pasar 2 cosas y hay que actuar diferente:
a)Nif erroneo y rechazado por cualquier motivo: : revocado, .no existe en la aeat, etc
En eate caso hay que proceder a emitir una anulación sin registro previo y posteriormente emitir la correcta. Total 2 registros
Algunos foreros optan por un registro de subsanación, cosa que yo veo erroneo por que los registros de subsanación solo son para corregir errores que no estan en el nodo del registro de facturacion.
b).Nif equivocado y aceptado
-Se emite un abono del mismo tipo que la factura original si era F1 pues F1 en la misma serie con el signo contrario y se emite la factura nueva correcta.Toral 2 registros
Como ves en este caso no hay rectificativa.

2. Rectificativa ppr auatitucion mismo importe
Lo de los nodos Baserectificada, cuotarectificada... son notos jubto al nodo de facturasrectificadas, y hacen referencia al importe que has rectificado, y para ciertos casos se igualan a cero, te pongo un ejemplo:
-El cif es correcto pero el nombre de la empresa no.
Se emite una f1 misma serie que la original y se emite la rectificativa por sustitucion con los imporges a cero "SOLO" ek los nodos que te he comentado, pero las bases, cuotas y totales de la factura, los que le pertenezcan, ya ques éstos son nodos diferentes en el registro de facturación.
Esto es para la rectificación en 2 pasos, para un paso es diferente, pero entiendo q7e, al igual que a mí, no te interesa en 1 paso.

Bienvenido al mundo de las rectificativas, como ves intentar simplificarlo resulta, como poco, muy dificil, siendo imposible si quieres cumplir al máximo con el reglamento de facturacion y verifactu.