Cliente exento por SII activa VeriFactu por error y envía RdF a la AEAT

[sglorka]

Yo diría que tienes una responsabilidad achacable a la empresa desarrolladora en este caso. Han dejado muy claro que cuando se realiza una instalación del software, ésta debe ser acorde con el régimen en el que está acogido el cliente, si es SII la instalación debe ser SII y lo mismo si está acogido a Verifactu. El software no puede permitir que el cliente cambie la modalidad de una a otra ya que el programa debe estar instalado de forma exclusiva para lo que está sujeto. Si en algún momento se quiere cambiar, existen procedimientos para hacerlo pero todos pasan por volver a instalar la nueva modalidad elegida manteniendo la anterior como de baja.

[rci]

Buenas, nuestro programa ahora mismo permite al usuario configurar cada empresa con el sistema de control fiscal que sea, y lo indica el.
Puede configurar como SII, como TicketBAI o como Veri*Factu. También puede cambiar de una a otra, porque si por ejemplo una empresa está en Veri*Factu y por facturación tiene que pasar a SII, pues podrá cambiarlo en la configuración de empresa.
No puede estar en dos a la vez, el programa no lo permite, pero es el usuario que sabe e indica donde envía las facturas.
Esto es responsabilidad del usuario no?
Creéis que tenemos que bloquearlo?


Sobre la pregunta del principio de este hilo, yo también opino que por unas pocas facturas enviadas no hay problema y menos ahora que no es obligatorio. Pero no estaría de mas informar a hacienda de lo ocurrido.

[sglorka]

Yo recomiendo la lectura del punto 3. CONSIDERACIÓN SOBRE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN..... junto con su NOTA ACLARATORIA de las preguntas frecuentes https://www.agenciatributaria.es/sta...rolladores.pdf
Quizás así se arroje algo más de luz

[sglorka]

Empezado por rci

Buenas, nuestro programa ahora mismo permite al usuario configurar cada empresa con el sistema de control fiscal que sea, y lo indica el.
Puede configurar como SII, como TicketBAI o como Veri*Factu. También puede cambiar de una a otra, porque si por ejemplo una empresa está en Veri*Factu y por facturación tiene que pasar a SII, pues podrá cambiarlo en la configuración de empresa.
No puede estar en dos a la vez, el programa no lo permite, pero es el usuario que sabe e indica donde envía las facturas.
Esto es responsabilidad del usuario no?
Creéis que tenemos que bloquearlo?


Sobre la pregunta del principio de este hilo, yo también opino que por unas pocas facturas enviadas no hay problema y menos ahora que no es obligatorio. Pero no estaría de mas informar a hacienda de lo ocurrido.

Sí, es responsabilidad del usuario hacer la elección del tipo de SIF a instalar, pero es nuestra responsabilidad que no pueda cambiar de formato cuando a él le apetezca. Debe ser en otro ejercicio fiscal diferente, el SIF anterior debe quedar bloqueado manteniendo toda su información fiscal, el nuevo SIF debe tener otro número de instalación, etc.

[rci]

Empezado por sglorka

Sí, es responsabilidad del usuario hacer la elección del tipo de SIF a instalar, pero es nuestra responsabilidad que no pueda cambiar de formato cuando a él le apetezca. Debe ser en otro ejercicio fiscal diferente, el SIF anterior debe quedar bloqueado manteniendo toda su información fiscal, el nuevo SIF debe tener otro número de instalación, etc.

Gracias sglorka. Supongo que podríamos controlar las fechas del cambio...

Cuando comentan "el SIF anterior" y "el nuevo SIF" ... en nuestro caso, es una aplicación de escritorio y es el mismo programa y solo puede haber uno instalado, no puedes tener el SIF que era Veri*Factu el año pasado y el SIF que es SII este año separados.
Pero la información está en la base de datos y se pueden consultar todas las facturas tanto si es Veri*Factu como si es SII...

Lo que explican en esa documentación suena muy bonito pero en según que arquitecturas no lo veo posible...

Empezado por sglorka

el nuevo SIF debe tener otro número de instalación, etc.

que yo sepa, eso del numero de instalación solo es de veri*factu, ni SII ni ticketBAI lo contemplan

Saludos

[sglorka]

Cuando comentan "el SIF anterior" y "el nuevo SIF" ... en nuestro caso, es una aplicación de escritorio y es el mismo programa y solo puede haber uno instalado, no puedes tener el SIF que era Veri*Factu el año pasado y el SIF que es SII este año separados.
Pero la información está en la base de datos y se pueden consultar todas las facturas tanto si es Veri*Factu como si es SII...

Lo que yo entiendo ahí es que deberías tener dos instalaciones separadas, una de baja y otra de alta. La base de datos inicial para la segunda instalación es la base de datos de la que vienes. Pero como ahora tienes activado SII, se debe desactivar las funcionalidades Verifactu, por lo que, ya no podrías imprimir una factura con su QR aunque hubiera sido generada en la modalidad Verifactu tiempo atrás. Entiendo que es una visión muy excluyente pero para mí es lo que se desprende de ese texto.

que yo sepa, eso del numero de instalación solo es de veri*factu, ni SII ni ticketBAI lo contemplan

Claro, sólo existe número de instalación para Verifactu, pero puede ser que por mantener tu línea de trabajo, mantengas también el número de instalación anterior para generar facturas para el SII aunque no lo uses para nada. Eso puede ser un problema ya que el mismo número de SIF que generó facturas para Verifactu ahora las genera para el SII. A lo que me refería es que debes ponerlo en blanco o cambiar su número.

[Carlos]

Empezado por sglorka

...por lo que, ya no podrías imprimir una factura con su QR aunque hubiera sido generada en la modalidad Verifactu tiempo atrás.

OPINO que naturalmente que si, además DEBES imprimir el QR, se 'generó' bajo Veri*factu, debe llevar su QR precisamente por esta razón, y el registro existirá en Veri*factu, no es así?
¿Qué problema hay?
¿Esa factura no existirá en SII, verdad?

[sglorka]

Empezado por Carlos

OPINO que naturalmente que si, además DEBES imprimir el QR, se 'generó' bajo Veri*factu, debe llevar su QR precisamente por esta razón, y el registro existirá en Veri*factu, no es así?
¿Qué problema hay?
¿Esa factura no existirá en SII, verdad?

Yo el problema que veo es que el SIF en modo SII no es el que ha generado la factura X en modo Verifactu. Para mí no es procedente ya que al desactivar las funcionalidades de Verifactu en el nuevo SIF, éste no debe comportarse en modo Verifactu.

De todas formas, es una buena pregunta para hacerles