SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[figo21]

Empezado por CMB

El ejemplo que citas no es aplicable a este caso. Se trata de una operación a otro estado de la Unión Europea.

En ese ejemplo ponen <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> pero según lo publicado en mensajes anteriores (#1888) y las FAQs debería ser <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> y en caso de entrega de bienes sería <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>02</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>.

No coinciden. Por favor, mirátelo bien.

No comprendo como a 9 días de la implantación del SII todavía no tenemos clara una operación tan frecuente como las ventas a Canarias. Incluido yo mismo, por supuesto. Si alguien ha mandado ya el programa definitivo a sus usuarios y no lo tiene bien se va a encontrar con reclamaciones a no mucho tardar.

Saludos,

ok vale, te referías a Canarias. A mi entender se debe hacer igual, un importe a <ImporteTAIReglasLocalizacion></ImporteTAIReglasLocalizacion> de entrega de bienes y otro al de prestación de servicios.
Tienes los mismos campos para poder desglosarlo y no veo que en las faq digan que el desglose es solo para ciertos tipos de operación, con lo cual se debería aplicar a todos ya sea exportación, factura nacional, igic, nacional exenta, ...¿no?.

Ten en cuenta que el desglose solo es obligatorio en el caso de que el cliente sea extranjero.

Un saludo.