TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[landaga]

Empezado por JM_1

Hola compañeros.

Pues volveré a consultar con los técnicos de Ticket BAI cómo aplicar debidamente las retenciones de IRPF, ya que veo que no termina de haber una forma clara de aplicarlo sin lugar a dudas

<DatosFactura>
            <DescripcionFactura>/</DescripcionFactura>
            <DetallesFactura>
                <IDDetalleFactura>
                    <DescripcionDetalle>Producto 1</DescripcionDetalle>
                    <Cantidad>1.00</Cantidad>
                    <ImporteUnitario>100.00000000</ImporteUnitario>
                    <Descuento>0.00</Descuento>
                    <ImporteTotal>121.00</ImporteTotal>
                </IDDetalleFactura>
                <IDDetalleFactura>
                    <DescripcionDetalle>IRPF</DescripcionDetalle>
                    <Cantidad>-1.0</Cantidad>
                    <ImporteUnitario>15.00</ImporteUnitario>
                    <ImporteTotal>15.00</ImporteTotal>
                </IDDetalleFactura>
            </DetallesFactura>
            <ImporteTotalFactura>106.00</ImporteTotalFactura>
            <Claves>
                <IDClave>
                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                </IDClave>
            </Claves>
        </DatosFactura>
        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                    <NoExenta>
                        <DetalleNoExenta>
                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                            <DesgloseIVA>
                                <DetalleIVA>
                                    <BaseImponible>100.00</BaseImponible>
                                    <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                    <CuotaImpuesto>21.00</CuotaImpuesto>
                                    <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
                                </DetalleIVA>
                            </DesgloseIVA>
                        </DetalleNoExenta>
                    </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>

Y por la vía de línea adicional de detalle, descontando como sugieren hacerlo, tampoco termina de quedar claro ni emitirse sin errores aunque solo la línea de cantidad sea en negativo:

"El Importe total debe ser igual a la suma de las bases imponibles más las cuotas del impuesto, más las cuotas recargo equivalencia del bloque Sujeta NoExenta, más la suma de las bases imponibles del bloque Sujeta Exenta y la suma de los impor..."

"La suma del importe total de las líneas no coincide con el importe total de factura indicado"

Gracias

Esto fué lo que me contestaron sobre la Retención Soportada:

Kaixo,

Aunque la retención admite también cantidades en negativo, para casos de rectificaciones, la forma habitual es en positivo.

El importe hay que ponerlo en positivo, de forma que del total factura se descuenta la retención para obtener el importe neto.


Agur bat,


Por lo que yo lo hago así:

-<Factura>
-<CabeceraFactura>
<NumFactura>0056</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>26-12-2021</FechaExpedicionFactura>
<HoraExpedicionFactura>18:46:22</HoraExpedicionFactura>
<FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
</CabeceraFactura>
-<DatosFactura>
<FechaOperacion>26-12-2021</FechaOperacion>
<DescripcionFactura>ALQUILER FINCA - ALOKAIRUA</DescripcionFactura>
<ImporteTotalFactura>11132.00</ImporteTotalFactura>
<RetencionSoportada>1748.00</RetencionSoportada>
-<Claves>
-<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>11</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>
</DatosFactura>
-<TipoDesglose>
-<DesgloseFactura>
-<Sujeta>
-<NoExenta>
-<DetalleNoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
-<DesgloseIVA>
-<DetalleIVA>
<BaseImponible>9200.00</BaseImponible>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<CuotaImpuesto>1932.00</CuotaImpuesto>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</DetalleNoExenta>
</NoExenta>
</Sujeta>
</DesgloseFactura>
</TipoDesglose>
</Factura>
-<HuellaTBAI>
-<EncadenamientoFacturaAnterior>
<NumFacturaAnterior>0055</NumFacturaAnterior>


a ver si te aclara algo.....