TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[Neftali [Germán.Estévez]]

Las compras no se firman.
Uno de ejemplo sería este:

Código PHP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<lrpjframp:LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifPeticion xmlns:lrpjframp="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_2_FacturasRecibidas_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd">
    <Cabecera>
        <Modelo>240</Modelo>
        <Capitulo>2</Capitulo>
        <Operacion>A00</Operacion>
        <Version>1.0</Version>
        <Ejercicio>2024</Ejercicio>
        <ObligadoTributario>
            <NIF>A11111111H</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</ApellidosNombreRazonSocial>
        </ObligadoTributario>
    </Cabecera>
    <FacturasRecibidas>
        <FacturaRecibida>
            <EmisorFacturaRecibida>
                <NIF>B20948212</NIF>
                <ApellidosNombreRazonSocial>AÑOGES SL</ApellidosNombreRazonSocial>
            </EmisorFacturaRecibida>
            <CabeceraFactura>
                <SerieFactura>sf1347</SerieFactura>
                <NumFactura>nf1347</NumFactura>
                <FechaExpedicionFactura>12-12-2024</FechaExpedicionFactura>
                <FechaRecepcion>12-12-2024</FechaRecepcion>
                <TipoFactura>F1</TipoFactura>
            </CabeceraFactura>
            <DatosFactura>
                <DescripcionOperacion>Saco alimentos</DescripcionOperacion>
                <Claves>
                    <IDClave>
                        <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                    </IDClave>
                </Claves>
                <ImporteTotalFactura>518.58</ImporteTotalFactura>
            </DatosFactura>
            <IVA>
                <DetalleIVA>
                    <CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>C</CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>
                    <InversionSujetoPasivo>N</InversionSujetoPasivo>
                    <BaseImponible>428.58</BaseImponible>
                    <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                    <CuotaIVASoportada>90.00</CuotaIVASoportada>
                    <CuotaIVADeducible>90.00</CuotaIVADeducible>
                </DetalleIVA>
            </IVA>
            <OtraInformacionTrascendenciaTributaria>
                <FechaRegistroContable>12-12-2024</FechaRegistroContable>
            </OtraInformacionTrascendenciaTributaria>
        </FacturaRecibida>
    </FacturasRecibidas>
</lrpjframp:LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifPeticion>

Y la respuesta obtenida una tal cual esta:

Código PHP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifRespuesta xmlns:ns2="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_2_FacturasRecibidas_AltaModifRespuesta_V1_0_1.xsd">
  <Cabecera>
    <Modelo>240</Modelo>
    <Capitulo>2</Capitulo>
    <Operacion>A00</Operacion>
    <Version>1.0</Version>
    <Ejercicio>2024</Ejercicio>
    <ObligadoTributario>
      <NIF>A99800286</NIF>
      <ApellidosNombreRazonSocial>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</ApellidosNombreRazonSocial>
    </ObligadoTributario>
  </Cabecera>
  <DatosPresentacion>
    <FechaPresentacion>12-12-2024 13:48:22</FechaPresentacion>
    <NIFPresentador>A11111111H</NIFPresentador>
  </DatosPresentacion>
  <Registros>
    <Registro>
      <IDRecibida>
        <SerieFactura>sf1347</SerieFactura>
        <NumFactura>nf1347</NumFactura>
        <FechaExpedicionFactura>12-12-2024</FechaExpedicionFactura>
        <EmisorFacturaRecibida>
          <NIF>B20948212</NIF>
        </EmisorFacturaRecibida>
      </IDRecibida>
      <SituacionRegistro>
        <EstadoRegistro>Correcto</EstadoRegistro>
      </SituacionRegistro>
    </Registro>
  </Registros>
</ns2:LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifRespuesta>

[sEngine]

Vale, eso entonces lo tengo bien. El problema que tengo es si luego envío una venta, no hay firma que coger de la compra.
Lo mejor seria entonces encadenar ventas con ventas, y compras con compras no?

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por sEngine

Lo mejor seria entonces encadenar ventas con ventas, y compras con compras no?

Fíjate que las compras son simples. No llevan encadenamiento.

[sEngine]

Cierto, acabo de verlo.
Gracias, ya lo he solucionado

[edari]

Hola de nuevo,

Vuelvo por aquí con algo más serio con una factura subida a Ticket Bai.
No sé porqué una factura se ha generado el xml con la base imponible mal calculada. Obviamente me da error de descuadre entre el total y el sumatorio del detalle. La respuesta de hacienda otras veces para errores parecidos ha sido corregirla mediante una rectificativa.

Parto de la base que en contabilidad de la factura está con sus bases imponibles correctas.
Como puedo generar una rectificativa que solucione el error si cuando la genere me la va calcularla correctamente? Y sobretodo como poder hacer que luego "cuadre" la contabilidad con una factura, la inicial que tengo bien?

Menudo desastre

[rci]

Hola, en Gipuzkoa han publicado las actualizaciones de los listados de validaciones y errores de los ficheros de Alta, Zuzendu subsanar alta y Zuzendu modificar alta.

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogas...okumentazioa-2

Saludos

[thinkows]

Buenos días, el entorno de pruebas de Guipúzcoa lleva al menos desde ayer caído.

Ayer envié aviso y me comentan que desde sistemas están tratando de volver a la normalidad.

Saludos y Feliz Año