Reenvío de facturas el Entorno de Pruebas SIN especificar Subsanación

[espinete]

Volviendo a este tema, he estado haciendo más pruebas con registros "Rechazados" o "Aceptados con errores", a ver cómo se comporta el sistema y decidir qué hacer con cada caso.

Caso 1: Registro "Incorrecto"
- Hago una factura que tenga algún problema. En concreto, error 1111: El campo CodigoPais es obligatorio cuando IDType es distinto de 02
- Creo el RF y lo envío
- Hacienda devuelve "Incorrecto" y el error. Es decir, la rechaza.

Aquí debería hacer una subsanación: nuevo RF indicando Subsanacion = S + RechazoPrevio = X

Pero lo cierto es que la puedo volver a enviar sin indicar subsanación, etc. Me la acepta como Correcta.
Entiendo que Hacienda dice "ok, esta factura no la tengo, entiendo que es nueva".
O eso, o por ahora están ignorando esta validación.

Caso 2: Registro "AceptadoConErrores"
- Hago una factura que tenga algún error que se acepte con errores (por ejemplo, el 2005)
- Creo el RF y lo envío
- Hacienda devuelve "AceptadoConErrores". La acepta, y le consta, pero hay algo "revisable".

Corrijo el error y la envío como Subsanación = S RechazoPrevio = N
La acepta. Todos contentos.

Llegados a este punto, la verdad es que me estoy planteando seriamente exigir siempre rectificativas y punto. Es un lío considerar todas las opciones y encima que sea lo más intuitivo posibles para los usuarios.