Dudas sobre facturas rectificativas

[jakematespain]

Estamos valorando implementar la gestión de facturas rectificativas añadiendo nuevos campos a la tabla de albaranes de venta: serie_rectificativa, factura_rectificativa y tipo_rectificativa.

Para el caso de las rectificativas por sustitución, el proceso se realizará en dos pasos:

Generación de factura negativa (abono):
Se emitirá una factura en negativo (tipo F1) utilizando los mismos albaranes originales, pero con importes en negativo.

Clonado de albaranes originales:
Se clonarán los albaranes originales, indicando en los nuevos registros los campos serie_rectificativa, factura_rectificativa y que son del tipo "S" (sustitución).
El cliente podrá modificar estos albaranes según sea necesario. Posteriormente, al facturarlos, ya se contará con la información de la factura original para generar la correspondiente rectificativa.

Además, se implementarán ciertos controles de seguridad, como por ejemplo:

No permitir el borrado de todos los albaranes asociados a una rectificativa, evitando errores como "se me olvidó generar la rectificativa" o "no me avisó de que tenía que crearla".

Impedir la facturación dentro de una serie de rectificativas si los nuevos campos obligatorios no están cumplimentados correctamente.

En cuanto a las rectificativas por diferencia, el cliente podrá crear un nuevo albarán de venta e indicar que está asociado a una determinada serie y factura que se desea rectificar, especificando que el tipo es "por diferencia".

Seguramente habrá que añadir algún control adicional, pero esta es la idea base con la que vamos a trabajar.