Error 1286

[Faneka]

Creo que algo han tocado para las exportaciones porque ahora cuando una factura esta exenta me devuelve el Error 1286 - Si el impuesto es IVA(01), IGIC(03) o vacio, solo se podrá informar OperacionExenta si ClaveRegimen es 02. He mirado en mi listas de errores y no lo tengo, luego mire en la web de AEAT y ese código tampoco lo tengo, lo curioso es que Operación Exenta la relleno cuando ClaveRegimen es 02, y tengo facturas igual que la que envie esta mañana pasadas sin problema, hasta compare los RF por si había algún cambio, nada, todo igual, pero ahora la rechaza.
No se si os ha pasado.

[gcqZW]

Mola que salgan errores que no están en la documentación jajaja gracias por el aviso.

[Faneka]

Y que encima no sea un error en si, porque lo tengo correcto por lo que veo.
Probar a enviar una factura de exportación a ver que tal.

La factura que envio y me salta ese error es el siguiente, pero ya digo que como esta llevo enviando desde el principio sin problemas.

<sum1:Destinatarios>
						<sum1:IDDestinatario>
							<sum1:NombreRazon>SOPHIA WEBSTER LTD</sum1:NombreRazon>
							<sum1:IDOtro>
								<sum1:CodigoPais>GB</sum1:CodigoPais>
								<sum1:IDType>06</sum1:IDType>
								<sum1:ID>GB141286037000</sum1:ID>
							</sum1:IDOtro>
						</sum1:IDDestinatario>
					</sum1:Destinatarios>
					<sum1:Desglose>
						<sum1:DetalleDesglose>
							<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
							<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
							<sum1:CalificacionOperacion></sum1:CalificacionOperacion>
							<sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
							<sum1:TipoImpositivo></sum1:TipoImpositivo>
							<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>460.75</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
							<sum1:CuotaRepercutida></sum1:CuotaRepercutida>
							<sum1:TipoRecargoEquivalencia></sum1:TipoRecargoEquivalencia>
							<sum1:CuotaRecargoEquivalencia></sum1:CuotaRecargoEquivalencia>
						</sum1:DetalleDesglose>
					</sum1:Desglose>

[sglorka]

Empezado por Faneka

Y que encima no sea un error en si, porque lo tengo correcto por lo que veo.
Probar a enviar una factura de exportación a ver que tal.

La factura que envio y me salta ese error es el siguiente, pero ya digo que como esta llevo enviando desde el principio sin problemas.

<sum1:Destinatarios>
						<sum1:IDDestinatario>
							<sum1:NombreRazon>SOPHIA WEBSTER LTD</sum1:NombreRazon>
							<sum1:IDOtro>
								<sum1:CodigoPais>GB</sum1:CodigoPais>
								<sum1:IDType>06</sum1:IDType>
								<sum1:ID>GB141286037000</sum1:ID>
							</sum1:IDOtro>
						</sum1:IDDestinatario>
					</sum1:Destinatarios>
					<sum1:Desglose>
						<sum1:DetalleDesglose>
							<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
							<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
							<sum1:CalificacionOperacion></sum1:CalificacionOperacion>
							<sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
							<sum1:TipoImpositivo></sum1:TipoImpositivo>
							<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>460.75</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
							<sum1:CuotaRepercutida></sum1:CuotaRepercutida>
							<sum1:TipoRecargoEquivalencia></sum1:TipoRecargoEquivalencia>
							<sum1:CuotaRecargoEquivalencia></sum1:CuotaRecargoEquivalencia>
						</sum1:DetalleDesglose>
					</sum1:Desglose>

En las operaciones Exentas no se debe informar los campos TipoImpositivo, CuotaRepercutida ni CuotaRecargoEquivalencia, aunque los mandes vacíos.

[Faneka]

Voy a revisarlo pero yo juraría que los envios anteriores estan igual y no tuve problemas. De hecho estuve revisando los RF anteriores para estos casos y estaban igual.

Justo, una factura de Enero por ejemplo paso correctamente, puede ser que ahora la validación la tengan bien y yo mal, le dare un repaso.

<sum1:RegistroAlta>
					<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
					<sum1:IDFactura>
						<sum1:IDEmisorFactura>XXXXX</sum1:IDEmisorFactura>
						<sum1:NumSerieFactura>E-00001</sum1:NumSerieFactura>
						<sum1:FechaExpedicionFactura>15-01-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
					</sum1:IDFactura>
					<sum1:NombreRazonEmisor>21 SL</sum1:NombreRazonEmisor>
					<sum1:Subsanacion>N</sum1:Subsanacion>
					<sum1:RechazoPrevio>N</sum1:RechazoPrevio>
					<sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
					<sum1:DescripcionOperacion>VENTAS</sum1:DescripcionOperacion>
					<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>
					<sum1:Destinatarios>
						<sum1:IDDestinatario>
							<sum1:NombreRazon>SOPHIA WEBSTER LTD</sum1:NombreRazon>
							<sum1:IDOtro>
								<sum1:CodigoPais>GB</sum1:CodigoPais>
								<sum1:IDType>06</sum1:IDType>
								<sum1:ID>GB141286037000</sum1:ID>
							</sum1:IDOtro>
						</sum1:IDDestinatario>
					</sum1:Destinatarios>
					<sum1:Desglose>
						<sum1:DetalleDesglose>
							<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
							<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
							<sum1:CalificacionOperacion></sum1:CalificacionOperacion>
							<sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
							<sum1:TipoImpositivo></sum1:TipoImpositivo>
							<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>460.75</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
							<sum1:CuotaRepercutida></sum1:CuotaRepercutida>
							<sum1:TipoRecargoEquivalencia></sum1:TipoRecargoEquivalencia>
							<sum1:CuotaRecargoEquivalencia></sum1:CuotaRecargoEquivalencia>
						</sum1:DetalleDesglose>
					</sum1:Desglose>
					<sum1:CuotaTotal>0</sum1:CuotaTotal>
					<sum1:ImporteTotal>460.75</sum1:ImporteTotal>
					<sum1:Encadenamiento>
						<sum1:RegistroAnterior>
							<sum1:IDEmisorFactura>XXXX</sum1:IDEmisorFactura>
							<sum1:NumSerieFactura>N-00033</sum1:NumSerieFactura>
							<sum1:FechaExpedicionFactura>15-01-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
							<sum1:Huella>ECA20C89C9BE36AE27ABE66764D193B9023D6137D0760FAC7697B6793D74B66A</sum1:Huella>
						</sum1:RegistroAnterior>
					</sum1:Encadenamiento>
					<sum1:SistemaInformatico>
						<sum1:NombreRazon>21 SL</sum1:NombreRazon>
						<sum1:NIF>xxxx</sum1:NIF>
						<sum1:NombreSistemaInformatico>CALZA21</sum1:NombreSistemaInformatico>
						<sum1:IdSistemaInformatico>CA</sum1:IdSistemaInformatico>
						<sum1:Version>25 1 13</sum1:Version>
						<sum1:NumeroInstalacion>1</sum1:NumeroInstalacion>
						<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
						<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>
						<sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>
					</sum1:SistemaInformatico>
					<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2025-01-15T16:42:18+01:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>
					<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>
					<sum1:Huella>6E99BC2053C5576312514D1852CEC1CFEDC99C0E057393DF40632F698BCF7272</sum1:Huella>
				</sum1:RegistroAlta>

[Faneka]

Algo más hay, acabo de lanzar una intracomunitaria que tambien es exenta y la mando igual pero esta pasa correctamente, el tema creo que es en ClaveRegimen que cuando es exportación va con 02, en ese caso es cuando da problemas. Voy a quitarle esos campos cuando sea exportación a ver que tal.

[Faneka]

Empezado por Faneka

Algo más hay, acabo de lanzar una intracomunitaria que tambien es exenta y la mando igual pero esta pasa correctamente, el tema creo que es en ClaveRegimen que cuando es exportación va con 02, en ese caso es cuando da problemas. Voy a quitarle esos campos cuando sea exportación a ver que tal.

Corregido, efectivamente esas etiquetas no tienen que ir cuando ClaveRegimen es 02. Antes colaba ahora no.

[ermendalenda]

Hola, una pregunta
este nodo es obligario o es nuevo?, no lo habia visto antes:

<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>

[Faneka]

Empezado por ermendalenda

Hola, una pregunta
este nodo es obligario o es nuevo?, no lo habia visto antes:

Obligatorio no es por lo que veo en el famoso Excel que subieron al principio y fue en el que me base para ir rellenando la extructura.

Impuesto de aplicación. Si no se informa este campo se entenderá que el impuesto*de aplicación es el IVA. Este campo es necesario porque contribuye a completar el detalle de la tipología de la factura.

01 Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
02 Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) de Ceuta y Melilla
03 Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)
05 Otros

[ermendalenda]

Empezado por Faneka

Obligatorio no es por lo que veo en el famoso Excel que subieron al principio y fue en el que me base para ir rellenando la extructura.

Impuesto de aplicación. Si no se informa este campo se entenderá que el impuesto*de aplicación es el IVA. Este campo es necesario porque contribuye a completar el detalle de la tipología de la factura.

01 Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
02 Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) de Ceuta y Melilla
03 Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)
05 Otros

Gracias lo habran añadido posteriormente, por eso, en la excell ni rastro

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Gracias lo habran añadido posteriormente, por eso, en la excell ni rastro

Hola, pero si llevo meses avisando que no os fieis del excell , que esta súper des actualizado, es de cuando el la versión 0.9 del documento de definición del servicio web y desde entonces ha habido 10 revisiones...
Hay cosas que ni existen...
igual que los errores.


Han pasado de 204 códigos de error a 240, de golpe.

[Faneka]

Si, el Excel ya no le hago caso, lo tengo para ver la extructura del XML. Y las listas de algunos campos me parece.
La etiqueta de Impuesto la relleno desde el principo aunque no sea obligatoria al igual que otros campos.

[sglorka]

Empezado por Faneka

Corregido, efectivamente esas etiquetas no tienen que ir cuando ClaveRegimen es 02. Antes colaba ahora no.

Míralo bien porque esas etiquetas no deben ir cuando la operación es Exenta, independientemente de que la clave sea E2. Prueba a hacerlo y si funciona mantenlo así, puede ser que en un futuro sí lo corrijan

[Faneka]

Si, ya lo puse para que si estan vacias que desaparezcan independientemente de que sea una cosa u otra. Muchas gracias sglorka.

[rci]

Empezado por Faneka

Creo que algo han tocado para las exportaciones porque ahora cuando una factura esta exenta me devuelve el Error 1286 - Si el impuesto es IVA(01), IGIC(03) o vacio, solo se podrá informar OperacionExenta si ClaveRegimen es 02. He mirado en mi listas de errores y no lo tengo, luego mire en la web de AEAT y ese código tampoco lo tengo, lo curioso es que Operación Exenta la relleno cuando ClaveRegimen es 02, y tengo facturas igual que la que envie esta mañana pasadas sin problema, hasta compare los RF por si había algún cambio, nada, todo igual, pero ahora la rechaza.
No se si os ha pasado.

Ahora en el fichero de errores https://prewww2.aeat.es/static_files...res.properties ya aparece ese error 1286 pero ... yo diría que el texto está mal.

1286 = Si el impuesto es IVA(01), IGIC(03) o vacio, solo se podrá informar OperacionExenta si ClaveRegimen es 02.

En cambio en el documento de validaciones y errores https://www.agenciatributaria.es/sta...Veri-Factu.pdf el texto es distinto:

15.6.1 ClaveRegimen
Si Impuesto = “01” (IVA), “03” (IGIC) o no se cumplimenta (considerándose “01” - IVA), si clave de ClaveRegimen es igual a “02”, solo puede estar cumplimentado OperacionExenta.

Esto ya tienen mas sentido. Imagino que la descripción del error 1286 en el fichero de texto de errores no es la correcta.